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["Institución","CANTIDAD\nINFORMES","CAMTIDAD RECOMENDACIONES","ESTADO\nATENDIDAS","Número de oficio","Número del informe","Nombre del informe","Hallazgos","Recomendaciones de Auditoría","Unidad responsable de cumplimiento","Acciones de cumplimiento por la Administración","Contacto del Responsable ","Evidencia de Cumplimiento de la Administración","Fecha de emisión del Informe de Auditoría","Fecha de recepción de la recomendación a la unidad correspondiente","Fecha límite de cumplimiento","Prórroga/Ampliación de Plazo","Condición de la recomendación","Estado de la recomendación AI","Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumplida"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",1,1,null,"AI-0050-2022","AI-SFE-SA-INF-001-2022","INFORME DE RELACION DE HECHOS RESULTADOS SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EXPORTACIÓN\nDE PIÑA CON DESTINO A LOS ESTADOS UNIDOS","4.  HECHOS SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EXPORTACIÓN\nDE PIÑA CON DESTINO A LOS ESTADOS UNIDOS","7.1 Al Ing. Nelson Morera Paniagua, Director del SFE, se solicita que determine la pertinencia de instaurar, conforme a la competencia otorgada en los artículos 6.I y 7 del Decreto Ejecutivo 36801-MAG, la apertura del procedimiento administrativo en materia fitosanitaria que permita, de conformidad con lo que establece la Ley General de Administración Pública N° 6227, conocer la verdad real de los hechos y acreditar las eventuales responsabilidades de tipo administrativo en que podría haber incurrido la empresa exportadora, señalada en el apartado N° 3 “Eventual Responsable”, que posibiliten —en caso de proceder— la aplicación de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico, según corresponda.\nPara cumplir con lo que establece la Ley General de Control Interno N° 8292 y dar seguimiento a la implementación de la solicitud contenida en el presente informe, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, con copia a esta Auditoría Interna.","Dirección"," ","Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr\n","Mediante Resolución DSFE-003-2022 del 29/04/2022, el Director del SFE, procedió a conformar e integrar órgano director.\n\nPor medio de la Resolución DSFE-009-2022 del 14/07/2022, la Dirección del SFE, rechazó por el fondo el recurso presentado por la empresa sometida al procedimiento administrativo; ordenando al órgano director continuar con el procedimiento administrativo, según los términos de la Resolución DSFE-003-2022.",null,null,null,null,"Cumplida","RC","Boleta_SISAI_AI-2023-0032",null,{"$f":"SUM(C2:C15)","v":14},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",2,1,null,"AI-0051-2022","AI-SFE-SA-INF-002-2022","INFORME DE RELACION DE HECHOS RESULTADOS SOBRE LA APARENTE MALA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN DE TRES DENUNCIAS VINCULADAS CON EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EXPORTACIÓN DE PIÑA","4. HECHOS SOBRE LA APARENTE MALA GESTIÓN EN LA ATENCIÓN DE TRES DENUNCIAS VINCULADAS CON EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EXPORTACIÓN DE PIÑA","7.1 Al Ing. Nelson Morera Paniagua, Director del SFE, se solicita que coordine con el señor Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería, a fin de se determine la pertinencia de instaurar la apertura del procedimiento administrativo que permita, de conformidad con lo que establece la Ley General de Administración Pública N° 6227, conocer la verdad real de los hechos y acreditar las eventuales responsabilidades de tipo administrativo en que podría haber incurrido el ex Director del Servicio Fitosanitario del Estado, señalado en el apartado N° 3 “Eventual Responsable”, que posibiliten —en caso de proceder— la aplicación de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico, según corresponda.\nPara cumplir con lo que establece la Ley General de Control Interno N° 8292 y dar seguimiento a la implementación de la solicitud contenida en el presente informe, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, con copia a esta Auditoría Interna.","Dirección"," ","Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr\n","Con el oficio DSFE-0230-2022 del 04/05/2022, la Dirección del SFE traslado para la atención del Ministro de Agricultura y Ganadería, el informe de relación de hechos y el legajo respectivo.\n\nMediante el oficio DM-MAG-600-2022 del 31/05/2022, la Ministra de Agricultura y Ganadería, remitió a la Junta Directiva de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), el informe de relación de hechos y el legajo de prueba; lo anterior por cuanto el ex funcionario del SFE labora actualmente para CONARROZ.",null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RC","Boleta_SISAI_AI-2023-0033\n\nConsiderando las circunstancias, se procede a registrar la recomendación como atendida; queda a responsabilidad de CONARROZ gestionar lo que corresponda; aspecto que escapa a la labor de fiscalización de la AI-SFE.",null,{"$f":"SUMPRODUCT(1/COUNTIF(B2:B19,B2:B19))","v":5.0000000000000018},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.1 Inconsistencias en el registro del licenciamiento y equipo propiedad del SFE y arrendado","10.1.1 Realizar una revisión y análisis de los registros complementarios implementados por la UTI asociados con los inventarios de licencias de software con respecto a los reportes generados en ARANDA, situación que debe permitir validar y/o ajustar lo que corresponda. (Referencia: Numeral 8.1.2 inciso b-). La gestión que se emprenda deberá considerar la atención de la recomendación 2.1.5.3 contenida en el informe de auditoría del Despacho Carvajal & Colegiados de 2019.","UTI","Se procederá con la revisión de los documentos indicados para evitar errores en los documentos complementarios.","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Debido a que se aproxima el cambio de equipos para este primer trimestre, no tiene caso continuar con estas recomendaciones hasta que se tenga el nuevo inventario de equipos que estaría listo en el primer semestre del 2023\".",null,null,"2023-01-31","2023-06-30","Parcialmente cumplida/En proceso","RNC","\nSi bien, la UTI informa sobre la gestión que está emprendiendo para contar con un nuevo inventario de equipo, como resultado del cambio del equipo arrendado; lo cierto del caso, es que no se aporta evidencia que nos permita registrar la recomendación en proceso de cumplimiento. En ese sentido, será a partir de la atención efectiva de la recomendación, que la misma, según la información que se nos aporte, se podrá registrar como atendida y/o parcialmente atendida, según corresponda.\n\nBoleta_SISAI_AI-2023-0045",null,{"$f":"SUMPRODUCT(1/COUNTIF(D4:D19,D4:D19))","v":3},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.1 Inconsistencias en el registro del licenciamiento y equipo propiedad del SFE y arrendado","10.1.2 Individualizar toda la información asociada entre facturas y licencias adquiridas por el SFE, de tal manera que se pueda identificar cada una de las facturas con las que se adquirieron las licencias de manera individual (Referencia: Numeral 8.1.2 inciso c-).","UTI","Se procedera con separar cada una de los documentos en archivos individuales y se corregirarn los errores en la identificación de tipo de equipo en los casos que asi se requiera.","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Se procede con cambiar los nombres de los documentos y crear un consecutivo.\".\n",null,null,"2023-02-28",null,null,"RPC","La UTI sugiere que la recomendación se registre como atendida; sin embargo, a pesar de que se nos suministran archivos de facturas clasificados en dos carpetas denominadas \"Facturas de equipos de usuario\" y \"Facturas SW Servidores y Suscripciones\", no se logra visualizar con claridad la relación de esa facturación con los aspectos descritos en el inciso c- del numeral  8.1.2 contenido en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-003-2022. \n\nConsecuente con lo anterior, la UTI deberá suministrar información adicional, que permita cerrar en forma efectiva la recomendación.\n\nBoleta_SISAI_AI-2023-0044",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.1 Inconsistencias en el registro del licenciamiento y equipo propiedad del SFE y arrendado","10.1.3 Agregar los números de contrato a las hojas de vida de los servidores físicos, como parte de la información básica del activo, cabe mencionar que esta información ya fue identificada por la Auditoría Interna en periodos anteriores (Referencia: Numeral 8.1.2 inciso c-).","UTI","Se revisarán las hojas de vida de los servidores y se agregará la información en los casos que sea necesaria.","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Debido al cambio del encargado del área se esta en un proceso capacitación en la herramienta para realizar dichos cambios, además ya se esta trabajando en la base de datos debido a que en los próximos meses se estará realizando el cambio de todo el parque de máquinas y este cambio afecta los registros de servidores.\".",null,null,"2023-01-31","2023-06-30","Cumplida","RNC","Si bien, la UTI informa sobre la gestión que está emprendiendo, lo cierto del caso, es que no se aporta evidencia que nos permita registrar la recomendación en proceso de cumplimiento. En ese sentido, será a partir de la atención efectiva de la recomendación, que la misma, según la información que se nos aporte, se podrá registrar como atendida y/o parcialmente atendida, según corresponda.\n\nBoleta_SISAI_AI-2023-0046",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.2 Debilidades en el control de instalación de software ","10.2.1 Desinstalar aquel software que no se encuentre en la lista del libre permitido (Formulario TI-M-02_F-02), considerando el licenciamiento autorizado por la UTI (Referencia: Numeral 8.2.2 inciso a-).","UTI","Se revisarán los casos uno por uno para determinar si corresponde a herramientas gratuitas o son controladores básicos, en caso de que no este documentado se procederá con la desisntalación.","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Se procede con la creación de tareas de desinstalación de los programas indicados..\".",null,null,"2022-12-31",null,"Cumplida","RPV","La UTI suministró información sobre la desinstalación de licenciamiento no autorizado, sugiriendo que la recomendación se registre como atendida; sin embargo, no todo el licenciamiento identificado por la Auditoría Interna se refleja en la gestión realizada por la UTI; razón por la cual, se deberá solicitar información adicional que permita cerrar la recomendación.\n\nBoleta_SISAI_AI-2023-0047",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.2 Debilidades en el control de instalación de software ","10.2.2 Validar las características del software que actualmente integra la lista de software libre autorizado (Formulario TI-M-02_F-02), específicamente sobre aquellos productos Microsoft que forman parte de dicho registro (Referencia: Numeral 8.2.2 inciso a-).","UTI","Se procederá con la revisión del documento, en este punto debemos aclarar que las actualizaciones de seguridad no se incluyen en este listado porque forman parte del mantenimiento de los sitemas operativos.","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Se procede con la actualización del formulario, se aclara que las actualizaciones de Windows no forman parte de este documento ya que son cientos de registros para cada uno de los productos de esta casa comercial  Formulario actualizado.\".",null,null,"2022-12-31",null,"Cumplida","RC","Este aspecto será fiscalizado en servicio posterior.\n\nBoleta_SISAI_AI-2023-0043",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.2 Debilidades en el control de instalación de software ","10.2.3 Actualizar los registros consignados en el documento TI-M-02_F-02 Formulario Registro de software libre autorizado, identificando el software adicional que se pueda incorporar o suprimir en dicho listado. (Referencia: Numeral 8.2.2). La gestión que se emprenda deberá considerar la atención de las recomendaciones 9.5.1 y 9.5.2 contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-001-2021 (oficio AI-0217-2021 del 30/06/2021) y la recomendación 2.1.5.3 contenida en el informe de auditoría del Despacho Carvajal & Colegiados de 2019.","UTI","Se procede con la actualización del documento y se adjunta evidencia en la recomendación 2.1.5.3 del infome del año 2019, por este motivo se solicita que esta recomendación se de por cumplida.","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589"," ",null,null,"2022-09-30",null,"Cumplida","RC","La UTI suministró reporte asociado con el formulario TI-M-02_F-02 actualizado y se evidencia que el sistema ARANDA no es un software libre sino una licencia adquirida y registrada; la calidad de la información registrada se verificará en estudio posterior. Además, de acuerdo con la evidencia obtenida, las recomendaciones 9.5.1 y 9.5.2 contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-001-2021 (oficio AI-0217-2021 del 30/06/2021), se registraron como atendidas. De acuerdo con lo anterior, la recomendación 2.1.5.3 contenida en el informe de auditoría del Despacho Carvajal & Colegiados de 2019, se estaría registrando como atendida.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.3 Oportunidades de mejora en la identificación y registro de riesgos de TI","10.3 Actualizar el registro de riesgos de TI, de tal forma que se incluyan apartados que se relacionen con eventos reales o potenciales vinculados con un posible incumplimiento con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.º 37549-JP; situación que debe permitir la identificación de riesgos asociados a la emergencia sanitaria causada por COVID-19, así como aspectos referentes al teletrabajo y la virtualidad en la que se encuentran los funcionarios del SFE y posteriormente, realizar su análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación; resultado de esa gestión que debe quedar registrado en el sistema Synergy (Referencia: Numeral 8.3.2).","UTI"," ","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI procedió a registrar en el Synergy, riesgos que involucran aspectos asociados con la atención de la recomendación",null,null," ",null,"Cumplida","RC","En proóximo servicio se verificará la efectividad de la gestión emprendida por la UTI\n\nBoleta_SISAI-AI-2022-0094",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.4 Inconsistencias en control de las hojas de vida (reportes ARANDA) y documentación complementaria","10.4.1 Revisar los casos de la información disponible en las hojas de vida y que no se encuentran en la documentación complementaria (inventarios) (Referencia: Numeral 8.4.2 incisos a- y b-). La gestión que se emprenda deberá considerar la atención de la recomendación 2.4.5.2 contenida en el informe de auditoría del Despacho Carvajal & Colegiados de 2019.\nReformulaación de la recomendación:\n10.4.1 Revisar los casos de la información disponible en las hojas de vida y que no se encuentran en la documentación complementaria (inventarios) (Referencia: Numeral 8.4.2 incisos a- y b-).","UTI","Se procederá con la revisión de los registros en el sistema Aranda para validar que se estén desplegando correctamente a la hora de generar el reporte. Como se indicó en el cronograma 2019 se dará seguimiento a esta recomendación y se solicita dar por cumplida la 2.4.5.2 del informe del 2019","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Debido a que se aproxima el cambio de equipos para este primer trimestre, no tiene caso continuar con estas recomendaciones hasta que se tenga el nuevo inventario de equipos que estaría listo en el primer semestre del 2023\".",null,null,"2023-01-31","2023-06-30","Pendiente","RNC","Si bien, la UTI informa sobre la gestión que está emprendiendo para contar con un nuevo inventario de equipo, como resultado del cambio del equipo arrendado; lo cierto del caso, es que no se aporta evidencia que nos permita registrar la recomendación cómo como parcialmente atendida. En ese sentido, será a partir de la atención efectiva de la recomendación, que la misma, según la información que se nos aporte, que se registre como atendida y/o parcialmente atendida.\n\nBoleta_SISAI_AI-2023-0048",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.4 Inconsistencias en control de las hojas de vida (reportes ARANDA) y documentación complementaria","10.4.2 Revisar el caso de hojas de vida que no se ubican en ARANDA (Referencia: Numeral 8.4.2           inciso c-).","UTI","Se procederá con la revisión de los registros en el sistema Aranda para validar que se estén desplegando correctamente a la hora de generar el reporte.","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Debido a que se aproxima el cambio de equipos para este primer trimestre, no tiene caso continuar con estas recomendaciones hasta que se tenga el nuevo inventario de equipos que  estaría listo en el primer semestre del 2023.",null,null,"2023-01-31","2023-06-30","Cumplida","RNC","\nSi bien, la UTI informa sobre la gestión que está emprendiendo para contar con un nuevo inventario de equipo, como resultado del cambio del equipo arrendado; lo cierto del caso, es que no se aporta evidencia que nos permita registrar la recomendación en proceso de cumplimiento. En ese sentido, será a partir de la atención efectiva de la recomendación, que la misma, según la información que se nos aporte, que se registre como atendida y/o parcialmente atendida.\n\nBoleta_SISAI_AI-2023-0049",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.4 Inconsistencias en control de las hojas de vida (reportes ARANDA) y documentación complementaria","10.4.3 Revisar los casos de hojas de vida duplicadas según los reportes de ARANDA (Referencia: Numeral 8.4.2 inciso d-). La gestión que se emprenda deberá considerar la atención de la recomendación 9.1.2 contenida en el informe AI-SFE-SA-INF-001- 2021 (oficio AI-0217-2021 del 30/06/2021).","UTI","Esta duplicación se genera a la hora de los cambios de tarjeta madre cuando se daña algún equipo, se procederá con el ajuste en la configuración del sistema para que asocie los equipos y no se dupliquen.","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Debido a que se aproxima el cambio de equipos para este primer trimestre, no tiene caso continuar con estas recomendaciones hasta que se tenga el nuevo inventario de equipos que estariía isto en el primer semestre del 2023.",null,null,"2023-01-31","2023-06-30","Cumplida","RNC","Si bien, la UTI informa sobre la gestión que está emprendiendo para contar con un nuevo inventario de equipo, como resultado del cambio del equipo arrendado; lo cierto del caso, es que no se aporta evidencia que nos permita registrar la recomendación en proceso de cumplimiento. En ese sentido, será a partir de la atención efectiva de la recomendación, que la misma, según la información que se nos aporte, que se registre como atendida y/o parcialmente atendida.\n\nBoleta_SISAI_AI-2023-0050",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.5 Oportunidades de mejora en la gestión de equipos y licencias dadas de baja ","10.5.1 Evaluar la necesidad de crear un registro complementario que permita llevar un control del inventario de equipos y licencias que han sido identificados para dar de baja, así como aquellos que han sido dados de baja por la UTI durante determinado periodo (uno por año), facilitando el monitoreo y movimiento de activos que pertenecen al SFE. Además, dicho registro estaría facilitando las comparaciones entre los inventarios y así, verificar la consistencia de la información almacenada (Referencia: Numeral 8.5.2 inciso a-).","UTI","Esta recomendación se esta trabajando en las recomendaciones 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.4 y 9.7.5 del infome AI-SFE-SA-INF-001-2021  ","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Debido a que se aproxima el cambio de equipos para este primer trimestre, no tiene caso continuar con estas recomendaciones hasta que se tenga el nuevo inventario de equipos que estariía listo en el primer semestre del 2023.",null,null,"2023-04-30","2023-06-30","Cumplida","RNC","Si bien, la UTI informa sobre la gestión que está emprendiendo para contar con un nuevo inventario de equipo, como resultado del cambio del equipo arrendado; lo cierto del caso, es que no se aporta evidencia que nos permita registrar la recomendación en proceso de cumplimiento. En ese sentido, será a partir de la atención efectiva de la recomendación, que la misma, según la información que se nos aporte, que se registre como atendida y/o parcialmente atendida.\n\nBoleta_SISAI_AI-2023-0051",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",3,1,3,"AI-0105-2022","AI-SFE-SA-INF-003-2022","RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITOS AL GOBIERNO CENTRAL (DECRETO N.º 37549-JP)","8.5 Oportunidades de mejora en la gestión de equipos y licencias dadas de baja ","10.5.2 Valorar la necesidad de dar de baja el software que no está siendo utilizado por la organización, lo anterior debería permitir llevar un control del software licenciado, de forma tal que solo se contabilice el software en uso, dejando de lado el no requerido por el SFE, que hace más complejo el control (Referencia: Numeral 8.5.2 inciso b-).","UTI","Se revisará cuales programas ya estan en desuso para proceder con la baja de los mismos.","Didier Suárez Chaves\ndsuarez@sfe.go.cr \n(506) 2549-3589","La UTI indicó lo siguiente: \"Se adjunta detalle de los productos dados de baja, los demás se mantienen en caso de que sean requeridos esto debido a los recortes presupuestarios que no permiten inversión en esta partida.\".",null,null,"2022-12-31",null,"Cumplida","RC","Boleta_SISAI_AI-2023-0042",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",4,1,4,"AI-0253-2022","AI-SFE-SA-INF-004-2022","Evaluación del sistema de control interno relacionado con actividades\nvinculadas con el macroproceso “Control del intercambio comercial de material vegetal, controladores biológicos e insumos agrícolas”” (CIC)","2.1 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con documentación que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad, asociadas al macroproceso CIC","4.1 Analizar lo descrito en el hallazgo 2.1, según lo que se indica seguidamente:\na) Valorar lo que se está presentando con los documentos externos identificados con los códigos CIC-EX-0001, DSFE-EX-0002, DSFE-EX-0003 y DSFE-EX-0010 en la ficha técnica del macroproceso CIC, a efectos de que se adopte la medida que corresponda, coordinado lo que sea necesario con la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. Se deberá fundamentar y documentar los resultados de la gestión emprendida. (Referencia: numeral 2.1.2.1)\nb) Valorar si las funciones contenidas en los artículos 44 (incisos i- y j-) y 45 (incisos g- y p-) del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, deben ser incorporadas en la ficha del macroproceso CIC. Se deberá fundamentar y documentar los resultados de la gestión emprendida. (Referencia: numeral 2.1.2.2)\nc) Valorar si la ficha técnica del macroproceso CIC debe ser ajustada considerando la referencia del Decreto Ejecutivo N° 27763-MAG “Fijación de tarifas de los servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, aspectos relacionados con el Plan Estratégico 2022-2027 y codificación de documentos externos; coordinado lo que sea necesario con la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. Se deberá fundamentar y documentar los resultados de la gestión emprendida. (Referencia: numerales 2.1.2.3, 2.1.2.4 y 2.1.2.5)\nd) Realizar los ajustes que sean acordes a la lectura correcta de lo que se quiere consignar al emplear las palabras “postorior” y “tratamienti”, en el formulario “Acta Supervisión tratamientos de fumigación” (CFI-PO-18_F-02). Se deberá fundamentar y documentar los resultados de la gestión emprendida. (Referencia: numeral 2.1.2.6)","Departamento de Control Fitosanitario",null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",4,1,4,"AI-0253-2022","AI-SFE-SA-INF-004-2022","Evaluación del sistema de control interno relacionado con actividades\nvinculadas con el macroproceso “Control del intercambio comercial de material vegetal, controladores biológicos e insumos agrícolas”” (CIC)","2.2 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Ambiente de Control”\n\n2.3 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Valoración del Riesgo”\n\n2.4 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Actividades de Control”\n\n2.5 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Sistemas de Información”\n\n2.6 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Seguimiento”\n","4.2 Valorar los aspectos descritos en los hallazgos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 asociados con cada uno de los componentes funcionales, situación que debe permitir para cada caso en particular, según corresponda, la adopción de medidas como parte del proceso de mejora continua que debe imperar en el fortalecimiento del SCI asociado con el macroproceso CIC; a fin de mitigar eventuales riesgos asociados. Según la naturaleza de los aspectos a gestionar, se deberá coordinar y/o solicitar el apoyo requerido a las instancias competentes respectivas. Se deberá fundamentar y documentar los resultados de la gestión emprendida. (Referencia; numerales 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2 y 2.6.2)","Departamento de Control Fitosanitario",null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",5,1,5,"AI-0252-2022","AI-SFE-SA-INF-005-2022","“Evaluación del sistema de control interno relacionado con actividades\nvinculadas con el macroproceso “Certificación Fitosanitaria de Plantas y Productos Vegetales para Exportación”” (CFE)","2.1 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con documentación que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad, asociadas al macroproceso CFE","4.1 Analizar los aspectos descritos en el hallazgo 2.1, a efecto de que se valore si las funciones contenidas en el artículo 42 (incisos c-, e- y f-) del Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, deben ser incorporadas en la ficha del macroproceso denominados “Certificación Fitosanitaria de Plantas y Productos Vegetales para Exportación”; de ser necesario el ajuste respectivo, dicha situación deberá coordinarse ante la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. En el escenario que se defina no ajustar la referida ficha del macroproceso, se deberá fundamentar y documentar dicha decisión (Referencia: numeral 2.1.2 incisos a- y b-).","Departamento de Certificación Fitosanitaria",null,null,null,null,null,null,null,"Cumplida","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",5,1,5,"AI-0252-2022","AI-SFE-SA-INF-005-2022","“Evaluación del sistema de control interno relacionado con actividades\nvinculadas con el macroproceso “Certificación Fitosanitaria de Plantas y Productos Vegetales para Exportación”” (CFE)","2.2 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Ambiente de Control”\n\n2.3 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Valoración del Riesgo”\n\n2.4 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Actividades de Control”\n\n2.5 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Sistemas de Información”\n\n2.6 Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con el componente funcional “Seguimiento”\n","4.2 Valorar los aspectos descritos en los hallazgos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 asociados con cada uno de los componentes funcionales, situación que debe permitir para cada caso en particular, según corresponda, la adopción de medidas como parte del proceso de mejora continua que debe imperar en el fortalecimiento del SCI asociado con el macroproceso CFE; a fin de mitigar eventuales riesgos asociados. Según la naturaleza de los aspectos a gestionar, se deberá coordinar y/o solicitar el apoyo requerido a las instancias competentes respectivas. Se deberá fundamentar y documentar los resultados de la gestión emprendida (Referencia; numerales 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2 y 2.6.2).","Departamento de Certificación Fitosanitaria",null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumplida","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumplida","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumplida","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumplida","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumplida","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumplida","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cumplida","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
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["Servicio Fitosanitario del Estado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcialmente cumplida/En proceso","RSS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pendiente"]
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