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["Institución","Ente Fiscalizador","Estado del informe","Número de\nOficio","Número del informe","Nombre del informe","Hallazgos","Disposiciones/Recomendaciones ","Unidad responsable del cumplimiento","Acciones de cumplimiento por la Administración","Contacto del Responsable ","Evidencia de Cumplimiento de la Administración","Fecha de emisión del Informe de Auditoría","Fecha de recepción de la recomendación a la unidad correspondiente","Fecha límite de cumplimiento","Prórroga/Ampliación de Plazo","Condición según responsable","Estado cumplimiento AI-SFE","Condición de la recomendación MACU/MASEF","Observaciones",null,null,"Número Informe","Estado Recomendación",null,null,"Estado Anteiror"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","AI-0078-2023","AI-SFE-SA-INF-001-2023","Resultados correspondientes al estudio de carácter especial sobre la “Fiscalización de los registros asociados a la actividad orgánica y la aprobación de certificados de exportación orgánica”","2.1\t Ausencia de gestión integral de riesgos asociada al macroproceso RAO","4.1\tRealizar y/o ajustar el resultado de la valoración del riesgo asociado al macroproceso RAO, con el propósito que se integre al análisis respectivo, lo descrito en el numeral 2.1.2 contenidos en el hallazgo 2.1. Los resultados de la gestión emprendida deberán fundamentarse y documentarse; así como registrarse en el Synergy lo que corresponda.","ARAO","Oficio OR-AO-0058-2023.\nCronograma de Actividades.\n\"Para el segundo trimestre del año 2024, se tiene previsto hacer el análisis del riesgo de la unidad junto con PCCI.\"","Karla Morales Roman \nkmorales@sfe.go.cr\n","Oficio OR-AO-009-2024. \"La actividad de análisis de riesgo de la Unidad ARAO, se traslada para el cuarto trimestre 2024, debido a la reorganización institucional, según lo indicado por la jefatura de la Unidad de Planificación Institucional MAG, Lic. Marianela Umanzor.\".","21/07/2023","21/07/2023","30/06/2024","2024-12-31",null,"RNC",{"$f":"IF(R3=\"Seleccionar\",\"Seleccionar\",IF(R3=\"RC\",\"Cumplida\",IF(R3=\"RNC\",\"Pendiente\",IF(R3=\"RSS\",\"Pendiente\",IF(R3=\"RPC\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R3=\"RIS\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R3=\"RPV\",\"Por verificar\",IF(R3=\"RSE\",\"Perdida vigencia\",IF(R3=\"RTMAG\",\"Traslado\")))))))))","v":"Pendiente"},"Ampliación del plazo, según los terminos del oficio AI-0041-2024\n\nBoleta SISAI AI-2024_0029\nBoleta_SISAI_AI-2025-0021\nMediante oficio CARTA_SFE-AI-0071-2025 se planteó solicitud de información.",null,{"$f":"CONCATENATE(W3,X3)","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2023RNC"},{"$f":"E3","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2023"},{"$f":"R3","v":"RNC"},{"$f":"IF(X3=\"Seleccionar\",0,IF(X3=\"RC\",1,IF(X3=\"RNC\",2,IF(X3=\"RSS\",3,IF(X3=\"RPC\",4,IF(X3=\"RIS\",5,IF(X3=\"RPV\",6,IF(X3=\"RSE\",7))))))))","v":2}]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","AI-0078-2023","AI-SFE-SA-INF-001-2023","Resultados correspondientes al estudio de carácter especial sobre la “Fiscalización de los registros asociados a la actividad orgánica y la aprobación de certificados de exportación orgánica”","2.2\t Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en los incisos que conforman el numeral 2.2.2 del hallazgo 2.2, que está relacionado con la documentación que integra el SGC (procedimientos y formularios), situación que debe propiciar la adaptación de las medidas que pudiesen corresponder. Los resultados de la gestión emprendida para cada caso en particular deberán fundamentarse y documentarse.","ARAO","Oficio OR-AO-0058-2023.\nCronograma de Actividades.\n\"Cada uno de los procedimientos señalados: OR-AO-PO-01, OR-AO-PO-02, OR-AO-PO-03, OR-AO-PO-04, asi como los formularios respectivos se someteran a revisión completa.   Las codificaciones A.O.5 Y A.0.7 asi como todas las que aparecen el el Reglamento de Agricultura Orgánica D.E 29782-MAG, se derogaran cuando salga publicado la nueva version del Regalmento de Agricultura Orgánica\"","Karla Morales Roman \nkmorales@sfe.go.cr\n",null,"21/07/2023","21/07/2023","31/12/2024",null,null,"RNC","Pendiente","Boleta_SISAI_AI-2025-0022\nMediante oficio CARTA_SFE-AI-0071-2025 se planteó solicitud de información.",null,"AI-SFE-SA-INF-001-2023RNC","AI-SFE-SA-INF-001-2023","RNC",2]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","AI-0078-2023","AI-SFE-SA-INF-001-2023","Resultados correspondientes al estudio de carácter especial sobre la “Fiscalización de los registros asociados a la actividad orgánica y la aprobación de certificados de exportación orgánica”","2.3\t Fechas de revisión vencidas con respecto a documentos del SGC","4.3\tGestionar la revisión de la documentación que forma parte del SGC, cuyas fechas de revisión se encuentran vencidas, según se refleja en la “Lista Maestra de Documentos Vigentes SFE”; considerando lo descrito en el numeral 2.3.2 del hallazgo 2.3. Los resultados de la gestión emprendida para cada caso en particular deberán fundamentarse y documentarse.","ARAO","Oficio OR-AO-0058-2023.\nCronograma de Actividades.\n\"Cada uno de los procedimientos señalados: OR-AO-PO-01, OR-AO-PO-02, OR-AO-PO-03, OR-AO-PO-04, asi como los formularios respectivos se someteran a revisión completa\"","Karla Morales Roman \nkmorales@sfe.go.cr\n",null,"21/07/2023","21/07/2023","31/12/2024",null,null,"RNC","Pendiente","Boleta_SISAI_AI-2025-0023\nMediante oficio CARTA_SFE-AI-0071-2025 se planteó solicitud de información.",null,"AI-SFE-SA-INF-001-2023RNC","AI-SFE-SA-INF-001-2023","RNC",2]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","AI-0078-2023","AI-SFE-SA-INF-001-2023","Resultados correspondientes al estudio de carácter especial sobre la “Fiscalización de los registros asociados a la actividad orgánica y la aprobación de certificados de exportación orgánica”","2.4\t Debilidades y/o insuficiencias relacionadas con la gestión documental","4.4\tAnalizar las prácticas implementadas que están asociadas a la gestión documental (en formato digital y físico), según lo descrito en los incisos que conforman el numeral 2.4.2 del hallazgo 2.4; con el fin de que se adopten, según corresponda, las medidas correspondientes; en esta gestión, según valoración de la UARAO, podría solicitar asesoría, a la Encargada del Archivo Central Institucional.","ARAO","Oficio OR-AO-0058-2023.\nCronograma de Actividades.\n\"Ya se cuenta con un procedimiento para este fin, pero se realizara una revisión del mismo para ajustar lo solicitado.\"","Karla Morales Roman \nkmorales@sfe.go.cr\n",null,"21/07/2023","21/07/2023","30/03/2024",null,null,"RNC","Pendiente","Boleta_SISAI_AI-2025-0024\nMediante oficio CARTA_SFE-AI-0071-2025 se planteó solicitud de información.",null,"AI-SFE-SA-INF-001-2023RNC","AI-SFE-SA-INF-001-2023","RNC",2]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","AI-0078-2023","AI-SFE-SA-INF-001-2023","Resultados correspondientes al estudio de carácter especial sobre la “Fiscalización de los registros asociados a la actividad orgánica y la aprobación de certificados de exportación orgánica”","2.5\t Debilidades y/o insuficiencias sobre la divulgación de información en el sitio Web ","4.5\tAnalizar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.5.2 del hallazgo 2.5, con el propósito de que en los casos en que corresponda, se depure y/o corrija la información divulgada en la página Web del SFE.","ARAO","Oficio OR-AO-0058-2023.\nCronograma de Actividades.\n\"Se avisara de manera oportuna cuando se presente algun incoveniente a la encargada de la Pagina.  Se programa la reunion con la encargada de la pagina para analizar los formatos en los cuales estan disponibles los documentos que tienen acceso a terceros la informacion de la pagina, para una depuración. .\"","Karla Morales Roman \nkmorales@sfe.go.cr\n","Oficio OR-AO-009-2024. \"En el mes de octubre 2023, se realizó una revisión de la información de la Unidad, que se encuentra en la página web del SFE, con la encargada la Lic Susana Hutt, se actualizo información y periódicamente se esta en contacto con la Lic, para actualizar y corregir documentos. Se adjunta correo de corrección- actualización de información. Se tiene programada una nueva reunión con la encargada de la pagina para el mes de octubre 2024, para el seguimiento respectivo.\nResumen de las acciones de actualización de la información relevante en la pagina del SFE, que corresponde a ARAO y que se la solicitado a la encargada de la pagina ...\"","21/07/2023","21/07/2023","30/11/2024",null,null,"RPC","Parcialmente cumplida/En Proceso","Se documentó mediante la hoja de trabajo HT 01 que los aspectos identificados por la Auditoría interna no fueron gestionados; no obstante, la recomendación se registra en proceso de cumplimiento considerando que se evidencia que la Administración ajustó y/o actualizó otros aspectos relacionados con la divulgación de información vinculada .con el quehacer de ARAO; pero además, por cuanto el plazo de atención de la recomendación se encuentra vigente. La Administración definió para el mes de octubre de 2024, una nueva revisión a la divulgación de información en la página Web del SFE.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0030\nMediante oficio CARTA_SFE-AI-0071-2025 se planteó solicitud de información.",null,"AI-SFE-SA-INF-001-2023RPC","AI-SFE-SA-INF-001-2023","RPC",4]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","AI-0078-2023","AI-SFE-SA-INF-001-2023","Resultados correspondientes al estudio de carácter especial sobre la “Fiscalización de los registros asociados a la actividad orgánica y la aprobación de certificados de exportación orgánica”","2.6\t Debilidades y/o insuficiencias en el sistema SIEXPOR","4.6\tAnalizar los aspectos descritos en el numeral 2.6.2 del hallazgo 2.6, con el fin de que se valore si en forma posterior a la exportación, la información asociada al BL y número de contenedor podrá ser registrada en el sistema SIEXPOR, situación que contribuiría a asegurar la trazabilidad de exportaciones de productos orgánicos, a través de los números de los contenedores respectivos; caso contrario, se fundamente y documente la solicitud a la UTI de la inhabilitación en el uso de dichos campos y/o se informe a través del sistema y del manual de usuario, sobre la obligatoriedad o no de registrar esos datos, justificando los motivos de dicha decisión.","ARAO","Oficio OR-AO-0058-2023.\nCronograma de Actividades.\n\"se le pedira a la unidad de TI la incorporacion de un asperisco en las casillas cuestionadas para que sea información opcional  .\"","Karla Morales Roman \nkmorales@sfe.go.cr\n","Oficio OR-AO-009-2024. \"Se le solicito a TI, adicionar dos asteriscos a los certificados de exportación en las casillas N°5 y N° 6. Se adjunta certificado donde se evidencia la implementación del asterisco en las casillas antes mencionadas\".","21/07/2023","21/07/2023","30/11/2024",null,null,"RC","Cumplida","\nEn una fiscalización posterior, se verificará la calidad del control implementado.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0031",null,"AI-SFE-SA-INF-001-2023RC","AI-SFE-SA-INF-001-2023","RC",1]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.1\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con los componentes funcionales del SCI","4.1\tAnalizar lo descrito en el numeral 2.1.2 anterior, que tiene relación con aspectos de control interno vinculadas con los componentes funcionales Ambiente de Control, Sistemas de Información y Seguimiento; resultado que deberá documentarse. Al respecto, se deberá gestionar lo siguiente:\n4.1.1 \tSobre el componente Ambiente de Control: (Referencia: numeral 2.1.2.a-)\na)\tPromover la adhesión del personal institucional al Código de Ética y Conducta del MAG; teniendo presente que la suscripción del formulario es de carácter voluntario; documentando lo correspondiente para aquellos casos en que la suscripción no sea firmada.\nb)\tDar seguimiento a los resultados del estudio de cargas de trabajo efectuado por la OGIRH-MAG, insumo que debería generar información de cada integrante de la URH, a efecto de que se facilite la toma de decisiones y según corresponda, se proceda a validar o ajustar la distribución de tareas entre el personal; así como de identificar la cantidad de personal adicional que es requerido.\nc)\tConcluir y comunicar los resultados del proceso de clima organizacional que se gestionó a nivel institucional durante el presente período; situación que debe permitir el análisis de ese resultado, en el contexto de la URH, con el propósito de que se adopten las medidas, que pudiesen corresponder. ","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"a. Se promueve el Código de Etica a los nuevos ingresos, por medio de un correo de bienvenida ya que la inducción la da el MAG, Pero se entregará un formulario de que el funcionario lo recibe.\"\nb. .Seguimientos bimensuales ante  GIRH apruebe el Manual de Cargas, lo haremos publico al SFE.\nc.  Enviar los resultados del estudio de clima se procederá a la entrega al Director y jefe de Departamento.\".","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," Oficio DAF-RRHH-355-2023\n\"Por este medio me permito dar respuesta al punto 4.1.1, inciso b) del informe AI-0105-2023_Remisio n_Inf_Final_RRHH.\nSe realizó la consulta a GIRH y por medio del oficio de fecha 28 de noviembre del 2023 DAF-GIRH-OF-934-2023 me indican que el estado del manual de cargos del MAG, donde el SFE suministró los cuestionarios solicitados queda por el momento suspendidos por motivo de la organización administrativa del ministerio, según se indica en el oficio DM-MAG-1317- 2023 del 13 de noviembre del 2023.\nPor lo tanto una vez que se indique de parte del MAG algún avance le estaremos dando respuesta.\". El destacado no es del documento original.","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","Considerando los términos del oficio DAF-RRHH-355-2023, la recomendación se mantendrá registrada en proceso de cumplimiento; por cuanto tiene un vinculo indirecto con los aspectos asociados con la recomendación\n\nBoleta SISAI AI-2024_0003 RPC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RPC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.1\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con los componentes funcionales del SCI","4.1\tAnalizar lo descrito en el numeral 2.1.2 anterior, que tiene relación con aspectos de control interno vinculadas con los componentes funcionales Ambiente de Control, Sistemas de Información y Seguimiento; resultado que deberá documentarse. Al respecto, se deberá gestionar lo siguiente:\n4.1.2\t Sobre el componente Sistemas de Información: (Referencia: numeral 2.1.2.b-)\na)\tCoordinar con la PCCI la apertura del sistema Synergy que le permita a la URH actualizar el resultado sobre la evaluación de la calidad de las actividades de control (procedimientos, instructivos, formularios, etc.), las cuales forman parte de la documentación del SGC. Este resultado individual de cada actividad de control es fundamental para llevar a cabo la valoración del riesgo de los procesos que conforman el macroproceso GRH; el no contar con dicho insumo registrado en el Synergy, estaría generando una limitante para gestionar de manera efectiva esa valoración del riesgo; situación que se deberá informar a la PCCI.\nb)\tGirar instrucciones escritas con relación a la exclusión de documentos de los expedientes de personal, a efecto de que se establezcan lineamientos claros que permitan gestionar de forma técnica la administración de esa documentación; de considerarse necesario solicitando el asesoramiento técnico del Encargado(a) del Archivo Central del SFE y de la misma OGIRH-MAG.\nc)\tCoordinar con la OGIRH-MAG, a efecto de que la conformación e integración de los expedientes de personal del SFE, cumplan a cabalidad con lo dispuesto en la Circular AGRH-CIR-009-2021 y la Guía para la conformación y organización del expediente de personal; para lo cual, la URH como oficina auxiliar deberá apoyar esta gestión en lo que le corresponda.\nd)\tConcretar la actualización de la Tabla de Plazos gestionando lo que corresponda ante el Archivo Central Institucional.\ne)\tAplicar el procedimiento TI-PO-04 de la UTI, situación que le debe permitir a la URH diagnosticar la calidad de la información registrada en el Sistema Wizdom.\nf)\tValorar la necesidad de contar con protocolo interno oficializado que regule el acceso a información calificada como sensible del personal; en lo que corresponda, deberá coordinar lo necesario con la OGIRH-MAG.\ng)\tValorar la conveniencia de documentar la conformación e integración del sistema de información (denominación de la fuente, propósito, tipo de desarrollo, naturaleza, estado del uso, etc.), que posibilite visualizar aspectos relevantes del mismo.\nh)\tAdoptar las medidas que faciliten gestionar de manera técnica la interacción de la documentación digital y la documentación física contenida en los expedientes respectivos; a efecto de que se defina entre otros aspectos, la estructura de la codificación de documentos digitales, así como la conformación e integración de estos a los expedientes electrónicos y la referencia de su ubicación y relación con los expedientes físicos.\ni)\tDiagnosticar el funcionamiento del Sistema Wizdom, situación que debe permitir entre otros aspectos, la identificación de mejoras o adiciones (eliminar o adicionar campos en base de datos, posibilidad de enviar notificaciones para continuidad de trámites o alertas oportunas, reportería requerida, etc.), gestionando lo que corresponda; así como, la actualización del manual y/o guía de usuario. ","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"a. Coordinar con PCCI la revisión y evaluación de los controles de la Unidad RRHH con base al sistema SINERGY.\nb.. Emitir un oficio al personal que esté laborando con la depuración y ordenamiento de los expedientes de personal, custodiados por el MAG. Y que lo lo reciban con conforme e informadas.\nc. 1- Hacer consulta a GIRH la forma que se está trabajando el almacenamiento de forma digital.  2- Si no da respuesta dar seguimiento trimestralmente.\nd. Definir la metodologia de actualizacion según los lineamientos del encargado de archivo del SFE.\ne. Coordinar con TI para definir la fecha para que a RRHH entreguen la base de datos.\nf. Identificar que información que se recibe en las Areas aquella que se considera sensible y definir la forma de manejar los documentos o datos  \ng. Documentar como conformamos nuestro sistema de información, identificando los sistemas con lo que laboramos, como operan, para que sirven, responsables de mantenimiento. Y dar seguimiento semestralmente.\nh. Definir en cuales casos se hará un expediente digital y la forma correcta. Tal como nombramientos, casos de peligrosidad, prestaciones legales, etc.\ni. Detectar las necesidades y hacer un oficio a la jefatura del DAF y a la Unidad T.I. para que se considere una ampliación en el sistema WIZDOM.\".","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/03/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.1\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con los componentes funcionales del SCI","4.1\tAnalizar lo descrito en el numeral 2.1.2 anterior, que tiene relación con aspectos de control interno vinculadas con los componentes funcionales Ambiente de Control, Sistemas de Información y Seguimiento; resultado que deberá documentarse. Al respecto, se deberá gestionar lo siguiente:\n4.1.3\tSobre el componente Seguimiento: (Referencia: numeral 2.1.2.c-)\na)\tValorar el promover la participación del personal en la aplicación de la ASCI de la URH, resultado que se registra en el Synergy; situación que se podrá aplicar en el próximo ejercicio institucional que se realice.","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Promover ante PCCI la participación de todo el personal de la Unidad en la identificacion de riesgos y autoevaluación.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/03/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.1\tAjustar la ficha del macroproceso GRH en su apartado 2, considerando la integración de fuentes legales contenidas en los procedimientos que fueron sujetos a fiscalización, referencias que se describen seguidamente: (Referencia: numeral 2.2.2.a-)\na)\tLey N°8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.\nb)\tLey N°1581 Estatuto del Servicio Civil.\nc)\tLey N°2166 Ley de Salarios de la Administración Pública. \nd)\tDecreto N°41564 Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley N°9635. \ne)\tResolución DG-330-2005 Normas para el reconocimiento del incentivo retribución por peligrosidad.\nf)\tModificación del Anexo 1 de la Resolución DG-330-2005.\ng)\tResolución sobre Dedicación Exclusiva DG-127-2019.\nh)\tResolución DG-254-2009 cuerpo de normas para la aplicación del Régimen de Dedicación Exclusiva y resoluciones DG-208-2012 y DG-082-2018 que modifican la DG-254-2009","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\" Se hará una revisión y ajustes si lo amerita del macroproceso con la participación de cada encargada de los procesos.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","30/04/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.2\tAjustar la ficha del macroproceso GRH en su apartado 2, suprimiendo la resolución DG-379-2010 de la DGSC, en caso de confirmarse que la misma no se encuentra vigente (Referencia: numeral 2.2.2.a-).","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Enviar la solicitud de exclusión de la resolución a los enlaces de de Calidad.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0004 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.3\tValorar si en el apartado 4 de los procedimientos DAF-RH-PO-06 (carrera profesional), DAF-RH-PO-07 (anualidades), DAF-RH-PO-14 (planilla salarial) y el DAF-RH-PO-17 (dedicación exclusiva), debe reflejar el Decreto N°41564- MIDEPLAN-H, Reglamento a la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635. (Referencia: numeral 2.2.2.b-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Hacer la revisión en cada uno de los procesos citados, y en caso de no estar se procederá con la inclusión a través de los enlaces de Calidad.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0005 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.4\tValorar si el reporte que se cita en los numerales 6.8 y 6.9 del procedimiento DAF-RH-PO-01 (tiempo extraordinario), debe o no formar parte de un formulario registrado como parte de la documentación del SGC. (Referencia: numeral 2.2.2.c-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Redactar un oficio para la Auditoria Interna indicando los motivos que no se requiere.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0006 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.5\tActualizar el procedimiento DAF-RH-PO-01 (tiempo extraordinario) en lo referente a la codificación de los documentos externos códigos GC-Ex-0002, GC-Ex-00015, GC-Ex-0067 y GC-Ex-0068, por cuanto la misma, no corresponde a la codificación vigente. (Referencia: numeral 2.2.2.d-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Actualizar a la codificación vigente en el procedimiento realizando los cambios respectivos.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0007 RNC",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.6\tGestionar como parte del procedimiento DAF-RH-PO-06 (carrera profesional), la incorporación de un formulario mediante el cual se ejerza control sobre el reconocimiento de puntos de carrera profesional que registra cada funcionario; situación que debe permitir la anotación de información relevante e inclusive, la generación de estadísticas y resultados que faciliten la emisión de informes que sean requeridos. (Referencia: numeral 2.2.2.e-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Mediate un control que permita llevar el control de carrera profesional, con la información básica y requerida para informes. \n1- CREAR EL INSUMO\n2- PONER FECHAS DE QUE ESTÉ PARA TODOS.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0008 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.7\tGestionar como parte del procedimiento DAF-RH-PO-07 (anualidades), la incorporación de un formulario mediante el cual se ejerza control sobre el reconocimiento y cantidad de anualidades que registra cada funcionario; situación que debe permitir la anotación de información relevante e inclusive, la generación de estadísticas y resultados que faciliten la emisión de informes que sean requeridos. (Referencia: numeral 2.2.2.f-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Redactar un oficio para la Auditoria Interna indicando los motivos que no se requiere.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0009 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.8\tGestionar como parte del procedimiento DAF-RH-PO-14 (planillas), la incorporación de un formulario mediante el cual se defina la estructura estandarizada del reporte denominado “Movimientos Partida O”. No obstante, de fundamentarse que no existe necesidad de su integración como un formulario del SGC, se deberá como mínimo oficializar la estructura estandarizada de ese registro, por parte de la Jefatura de la URH. (Referencia: numeral 2.2.2.g-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Oficializar  la estructura del reporte Movimientos de la Partida 0.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/03/2024",null,null,"RTMAG","Traslado"," ",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.9\tCoordinar con la PCCI, el ajuste a la codificación de los documentos externos que se citan en el procedimiento DAF-RH-PO-22 (Peligrosidad), por cuanto la misma, no corresponde a la codificación vigente. (Referencia: numeral 2.2.2.h-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Revisar y ajustar el procedimiento\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0010 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.2\tDebilidades y/o insuficiencias relacionadas con la documentación del SGC","4.2\tAnalizar y gestionar cada uno de los aspectos descritos en el numeral 2.2.2 anterior, mismos que están relacionados con la documentación del SGC, para lo cual, se deberá considerar lo siguiente:\n4.2.10\tValorar la necesidad de incorporar en el apartado 4 del procedimiento DAF-RH-PO-17 (dedicación exclusiva), las resoluciones DG-254-2009, DG-208-2012 y DG-082-2018; ajustando la descripción del apartado 6, en lo que corresponda. (Referencia: numeral 2.2.2.i-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Incluir las resoluciones citadas en coordinación con los enlaces de Calidad.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0011 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,{"$f":"CONCATENATE(W21,X21)","v":"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG"},{"$f":"E21","v":"AI-SFE-SA-INF-002-2023"},{"$f":"R21","v":"RTMAG"},{"$f":"IF(X21=\"Seleccionar\",0,IF(X21=\"RC\",1,IF(X21=\"RNC\",2,IF(X21=\"RSS\",3,IF(X21=\"RPC\",4,IF(X21=\"RIS\",5,IF(X21=\"RPV\",6,IF(X21=\"RSE\",7))))))))","v":false},null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.3\tDebilidades asociadas con el régimen de prohibición","4.3\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el régimen de prohibición, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.3.2)\n4.3.1\tImplementar una regulación interna (procedimiento, instructivo, formulario, etc.) relacionada con el régimen de prohibición, misma que debe formar parte del SGC; situación que permita identificar las actividades que se realizan (incluye entre otros aspectos, la observancia de los porcentajes que se deben aplicar para cada caso en particular, oficio nombramiento, registro en el Sistema Wizdom y en el registro auxiliar del personal), a efecto de que se facilite la gestión y la inducción de personal. (Referencia: numeral 2.3.2.a-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"1- Incluir en el Sistema Wizdom en las  colillas de pago  el porcentaje que se reconoce por concepto de prohibición. \n2- Adicional al  oficio de nombramiento, elaborar un oficio en el que se indique la Ley y porcentaje de prohibición que los regula\n3- Diseñar un excel donde se contemple el personal que recibe  prohibición y porcentaje hacer el procedimiento y excel se daria como válida la recomendación.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/05/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.3\tDebilidades asociadas con el régimen de prohibición","4.3\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el régimen de prohibición, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.3.2)\n4.3.2\tIncorporar como parte de la gestión asociada con el numeral 4.3.1 anterior, el registro que informa sobre el personal cubierto por el régimen de prohibición, como un formulario del SGC. Sería conveniente que se analice la estructura del registro del período 2020 con respecto al utilizado durante los períodos 2021, 2022 y 2023, a efecto de que se ajuste, según corresponda. (Referencia: numeral 2.3.2.b-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"1. Incluir en el Sistema Wizdom en las  colillas de pago  el porcentaje que se reconoce por concepto de prohibición. \n2- Diseñar un excel donde se contemple todo el personal si recibe o no prohibición y porcentaje.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","30/04/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.3\tDebilidades asociadas con el régimen de prohibición","4.3\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el régimen de prohibición, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.3.2)\n4.3.3\tCoordinar con la Dirección la actualización del oficio DSFE.525.2013 del 13/08/2013, una vez que se oficialice la nueva estructura organizativa que se está gestionando; lo anterior con el propósito de que la medida administrativa que identifica al personal del SFE relacionado con la prohibición dispuesta en el artículo 85 de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, no pierda vigencia. (Referencia: numeral 2.3.2.c-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Enviar oficio a la Dirección solicitando lo expuesto en la recomendación.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/204",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0028 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.3\tDebilidades asociadas con el régimen de prohibición","4.3\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el régimen de prohibición, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.3.2)\n4.3.4\tValorar el emitir, por parte de la URH del SFE, un oficio dirigido al funcionario cubierto con el régimen de prohibición, entre otros pluses o compensaciones, informando entre otros aspectos, sobre la obligación que tiene la persona contratada de someterse al mismo, así como de la norma que lo regula y el porcentaje que se aplicará sobre el salario base; una alternativa a considerar sería el consignar en la acción de personal, que emite el SFE en el Sistema Wizdom, la norma que regula la prohibición, el porcentaje y la fecha rige de pago, misma que deberá ser remitida al funcionario adjunta al oficio. Esta gestión debe verse reflejada en el procedimiento que se establezca para regular este régimen, según lo descrito en el inciso 4.3.1 anterior (Referencia: numeral 2.3.2.d- y e-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Incluir en observaciones la  Ley que lo regula , ya que el porcentaje si lo incluye. Este cambio será a nivel de Sistema Wizdom para la acción de personal.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0012 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.3\tDebilidades asociadas con el régimen de prohibición","4.3\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el régimen de prohibición, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.3.2)\n4.3.5\tAnalizar los casos de los servidores Vásquez Mendoza Flory Mariana y Mendoza Pérez David y de corresponder, actualizar los expedientes de personal (Referencia: numerales 2.3.2.f- / 2.3.2.g).","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Buscar la información y remitir al MAG para completar en los expedientes de personal .\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0013 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.4\tDebilidades asociadas al régimen de dedicación exclusiva ","4.4\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el régimen de dedicación exclusiva, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.4.2)\n4.4.1\tActualizar el registro asociado con el control de los servidores vinculados con el régimen de dedicación exclusiva (formato fuera del SGC), con respecto a los funcionarios Juan Pablo Sáenz Amador, Stefanía Quintero Yepes y Gilda Torres Rojas; al respecto, se deberá gestionar la implementación y/o actualización del registro a través del formulario código DAF-RH-PO-17_F-04 \"Matriz de Control de Contratos, Addendum, Prórroga de Dedicación Exclusiva\". Sería conveniente que se analicen ambos formatos, ya sea para validar el formulario código DAF-RH-PO-17_F-04 o que el mismo sea ajustado, incorporando de corresponder, algunos de los datos contenidos en el registro que está fuera del SGC. (Referencia: numerales 2.4.2.b- / 2.4.2.c-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Modificar el formulario DAF-RH-PO-17-F_04 y gestionarlo por medio de los Eenlaces de Calidad.  Actualizar el formulario  DAF-RH-PO-17-F_04.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0014 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.4\tDebilidades asociadas al régimen de dedicación exclusiva ","4.4\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el régimen de dedicación exclusiva, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.4.2)\n4.4.2\tGestionar la revisión del Procedimiento de Dedicación Exclusiva (DAF-RH-PO-17) y de sus formularios, considerando el ordenamiento jurídico y técnico vigente que regula esta materia; situación que deberá permitir su validación o la identificación de aspectos que se deben ajustar y/o adicionar, según corresponda, lo que debe permitir garantizar el uso de los formularios vigentes por parte de la administración y además el cumplimiento de plazos en la emisión de prórrogas por vencimiento de contratos, propiciando el pago a los funcionarios con el sustento legal respectivo. (Referencia: numerales 2.4.2.d- / 2.4.2.e-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Revisar el procedimientos de Dedicación Exclusiva y actualizar los formularios (contratos,addendums, prórrogas).\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","30/04/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.4\tDebilidades asociadas al régimen de dedicación exclusiva ","4.4\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el régimen de dedicación exclusiva, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.4.2)\n4.4.3\tAnalizar los casos de las servidoras Torres Rojas Gilda y Corrales Jiménez Melissa, verificando si los pagos se ajustaron a la legalidad, caso contrario proceder según corresponda; además se debe considerar el actualizar los expedientes de personal; debe hacerse extensiva la verificación en caso de existir otros similares. (Referencia: numerales 2.4.2.d- / 2.4.2.e-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"1- Enviar las prórrogas de contratos de dedicación exclusiva a GIRH para que sea archivado en los expedientes de personal correspondientes.                                                                                                          Scanear y enviar por correo electrónico el addendum o prórroga, según sea el caso,  a cada funcionario.\n2- Hacer una análisis del caso .\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/03/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.5\tDebilidades asociadas con actividades vinculadas con tiempo extraordinario ","4.5\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el tiempo extraordinario, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.5.2)\n4.5.1\tIncorporar al SGC el formato asociado con el registro de tiempo extraordinario, que se gestiona de manera mensual; no obstante, de fundamentarse que no existe necesidad de su integración como un formulario del SGC, se deberá como mínimo oficializar por parte de la Jefatura de la URH el uso de ese registro, a efecto de integrarlo de manera oficial al sistema de información. Las acciones asociadas con este tipo de registro se deben consignar en el procedimiento DAF-RH-PO-01. (Referencia: numeral 2.5.2.a-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Redactar un oficio para la Auditoria Interna indicando los motivos que no se requiere.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0015 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.5\tDebilidades asociadas con actividades vinculadas con tiempo extraordinario ","4.5\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el tiempo extraordinario, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.5.2)\n4.5.2\tIncorporar como parte del procedimiento DAF-RH-PO-01, las acciones que permitan la emisión y comunicación del informe trimestral dirigido a la Dirección; señalando y/o advirtiendo en el mismo, en el caso de presentarse, si la frecuencia en el reconocimiento y pago de tiempo extraordinario se ajusta o no a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico que regula esta materia (trabajos autorizados y realizados de manera excepcional). (Referencia: numeral 2.5.2.b-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Redactar un oficio para la Auditoria Interna indicando los motivos que no se requiere.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0016 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.5\tDebilidades asociadas con actividades vinculadas con tiempo extraordinario ","4.5\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el tiempo extraordinario, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.5.2)\n4.5.3\tAnalizar la situación actual del documento externo identificado con el código GC-Ex-0068 \"Manual de procedimiento para reconocimiento del tiempo extraordinario MAG\"; de considerarse que el mismo perdió vigencia, se deberá gestionar el ajuste al procedimiento DAF-RH-PO-01. (Referencia: numeral 2.5.2.c-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Enviar un oficio a GIRH si existe el manual o actualización.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0017 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.5\tDebilidades asociadas con actividades vinculadas con tiempo extraordinario ","4.5\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el tiempo extraordinario, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.5.2)\n4.5.4\tSolicitar apoyo a la OGIRH-MAG, a efecto de analizar lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 36765-MAG (dado que se desprende del decreto, que el mismo posibilita el reconocimiento de tiempo como sustituto del pago por concepto de horas extras); considerando que tanto la PGR como la Sala Constitucional han señalado que este tipo de normas no tienen fundamento legal; con el objetivo determinar si la normativa interna está ajustada al cumplimiento del principio de legalidad. (Referencia: numeral 2.5.2.d-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Enviar un oficio a GIRH del MAG para que se modifique el articulo sobre la vigencia. Y dar seguimiento a la respuesta.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0018 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.6\tDebilidades relacionadas con el control de los puntos de carrera profesional","4.6\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con la retribución por carrera profesional, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.6.2)\n4.6.1\tAnalizar si el procedimiento DAF-RH-PO-06 debe ser ajustado, adicionando la descripción de tareas asociadas con el ingreso de personal al SFE, que ya cuenta con reconocimiento de puntos de carrera profesional (Referencia: numeral 2.6.2.a-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\" Incluir en el procedimiento (que se hace si viene alguien de afuera que presente la certificación para reconocer).\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0019 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.6\tDebilidades relacionadas con el control de los puntos de carrera profesional","4.6\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con la retribución por carrera profesional, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.6.2)\n4.6.2\tConsiderar como parte del diagnóstico recomendado, según los términos del numeral 4.1.2 (inciso i-), la posibilidad de que el Sistema Wizdom, propicie: (Referencia: numeral 2.6.2.b-)\na)\tRegistrar el dato del plazo de reconocimiento de puntos de carrera profesional, generándose alertas oportunas (notificaciones y/o reportes) que contribuyan y/o faciliten la gestión.\nb)\tContar con el desglose de información sobre los puntos reconocidos; situación que debe facilitar la determinación de la composición de puntos por cada funcionario(a), contemplando, la generación de reportes que sean requeridos a nivel de funcionario o de manera consolidada. ","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Detectar las necesidades y hacer un oficio a la jefatura del DAF y a la Unidad T.I. para que se considere un ampliación en el sistema WIZDOM.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0020 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.6\tDebilidades relacionadas con el control de los puntos de carrera profesional","4.6\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con la retribución por carrera profesional, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.6.2)\n4.6.3\tIncorporar al SGC el formato asociado con el registro de carrera profesional que se mantiene para ejercer el control respectivo; no obstante, de fundamentarse que no existe necesidad de su integración como un formulario del SGC, se deberá como mínimo oficializar el uso de ese registro por parte de la Jefatura de la URH, a efecto de integrarlo de manera oficial al sistema de información. Las acciones asociadas con este tipo de registros se deben consignar en el procedimiento DAF-RH-PO-06. El formato de dicho registro debe ser analizado, a efecto de que la información que se registra en el mismo, entre otros aspectos, posibilite: (Referencia: numeral 2.6.2.c-)\na)\t   Extraer información de manera ágil, ya sea individual o consolidada, según las necesidades.\nb)\t   Obtener de forma precisa y exacta, información sobre los puntos reconocidos y el tiempo transcurrido desde que se reconoce el pago.\nc)\t   Contar con el dato de los puntos reconocidos de previo al cambio de la Ley 9635 y posterior a la misma.","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Crear e implementar un insumo que permita llevar el control de carrera profesional, con la información básica y requerida para informes. \".","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/10/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.7\tDebilidades relacionadas con el reconocimiento y pago de peligrosidad","4.7\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con la retribución por peligrosidad, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.7.2)\n4.7.1\tAnalizar si el procedimiento DAF-RH-PO-022 (peligrosidad) debe ser ajustado, tomando en consideración los cambios presentados en el trámite que debe realizar la Oficina Auxiliar de Recursos Humanos del SFE, en relación con las solicitudes recibidas para el reconocimiento de la retribución de la peligrosidad, producto de lo establecido en la Circular OSO 094-2022; adicionando, en caso de corresponder, la descripción de tareas asociadas con la conformación e integración de expedientes (Referencia: numerales 2.7.2.b- y 2.7.2.c-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Ajustar el procedimiento  a la nuevas actividades que realizar RRHH.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0021 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.7\tDebilidades relacionadas con el reconocimiento y pago de peligrosidad","4.7\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con la retribución por peligrosidad, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.7.2)\n4.7.2\tAnalizar los expedientes de los servidores Briceño Bustos Carlos Luis, Canales Montano Diego, Delgado Carmona Juan José, Mendoza Pérez David, Venegas Bolaños Joseph, Ailyn Margoth Ramírez Leiva, Carolina Alfaro Alpízar, Estefany Salazar Gutiérrez, Kimberly Ledezma Zamora y Sergio Carvajal Aguilar, situación que, para cada caso en particular, debe validar el estado actual o permitir la adopción de las medidas respectivas (Referencia: numeral 2.7.2.d-).","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Se procederá a la revisión de los expedientes, y solicitar al encargado de Salud Ocupacional del MAG a que aporte documentos para completarlo\n2 Hacer un diagnostico del estado de como quedará el expediente con los documentos incluidos y si se queda como estaba y avisar a la AI\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0022 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.7\tDebilidades relacionadas con el reconocimiento y pago de peligrosidad","4.7\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con la retribución por peligrosidad, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.7.2)\n4.7.3\tCoordinar las acciones que sean necesarias a efecto de concluir con los trámites que se encuentran pendientes de resolución por concepto de solicitudes para el reconocimiento de la retribución de la peligrosidad, tomando en consideración para dichos efectos, lo establecido en la circular OSO 094-2022.  (Referencia: numeral 2.7.2.e-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Se hará revisión de los casos y normativa para aplicarla o bien sustituir documentación.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," Oficio DAF-RRHH-337-2023\n\"Desde el año 2022 y durante este año varios compañeros presentaron el trámite para el reconocimiento de peligrosidad y por diversas razones el MAG no nos daba respuesta, se hicieron infinidad de esfuerzos para que de diera el estudio.\nFue cuando la Oficina de Salud Ocupacional del MAG publicó la CIRCULAR OSO-094-2022 retribución por peligrosidad sobre el nuevo procedimiento a seguir en caso de solicitar estudios de peligrosidad. Al tener una lista de pendientes por estudiar decidí reunirme con el encargado de Salud Ocupacional Olman Solórzano y me indica que es mejor que los afectados presenten de nuevo la solicitud en apego a los nuevos lineamientos.\nA lo que procedí a enviar un correo a esas personas con copia a la jefatura inmediata que se procediera para que puedan ser valorados sus casos....\"","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","Considerando los términos del oficio  DAF-RRHH-337-2023, la recomendación se registra en proceso de cumplimiento; al respecto, la URH deberá informar sobre los resultados de la gestión emprendida, misma que se describió en el referido oficio.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0023 RPC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RPC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.7\tDebilidades relacionadas con el reconocimiento y pago de peligrosidad","4.7\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con la retribución por peligrosidad, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.7.2)\n4.7.4\tAnalizar el estado de los expedientes electrónicos vinculados con los funcionarios “Ailyn Ramírez Leiva”, “Alvaro Cerdas”, “Byron Campos Céspedes”, “Deybi Zúñiga”, “Javier Hernández”, “Luis Steven Arredondo”, “Maikol Ramos Madrigal”, “Mariana Vásquez” y “Salvador Delgado”; a efecto de que se informe sobre su condición, por cuanto no se vinculan con servidores que recibieron pagos asociados a la retribución por peligrosidad a fecha del mes de diciembre 2022, o con trámites pendientes; inclusive, algunas carpetas no contienen almacenada documentación. (Referencia: numeral 2.7.2.f-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Se procederá a la revisión de los expedientes, y solicitar al encargado de Salud Ocupacional del MAG a que aporte documentos para completarlo\n2 Hacer un diagnostico del estado de como quedará el expediente con los documentos incluidos y si se queda como estaba y avisar a la AI\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0024 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.7\tDebilidades relacionadas con el reconocimiento y pago de peligrosidad","4.7\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con la retribución por peligrosidad, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.7.2)\n4.7.5\tAnalizar los casos de los servidores Briceño Bustos Carlos Luis, Canales Montano Diego, Delgado Carmona Juan José, Mendoza Pérez David, Venegas Bolaños Joseph, Ailyn Margoth Ramírez Leiva, Carolina Alfaro Alpízar, Estefany Salazar Gutiérrez, Kimberly Ledezma Zamora y Sergio Carvajal Aguilar, a efecto de validar lo pagado por concepto de retribución por peligrosidad, o caso contrario, de confirmarse que se presentó un pago incorrecto, se adopten las medidas respectivas para la recuperación de las sumas pagadas de más; ante ese escenario, los mismos deben de servir de referencia para analizar si se presentaron otros casos que se deban gestionar. (Referencia: numeral 2.7.2.g-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Se procederá a la revisión de los expedientes, y solicitar al encargado de Salud Ocupacional del MAG a que aporte documentos para completarlo\n2 Hacer un diagnostico del estado de como quedará el expediente con los documentos incluidos y si se queda como estaba y avisar a la AI.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","29/02/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0025 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,{"$f":"CONCATENATE(W41,X41)","v":"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG"},{"$f":"E41","v":"AI-SFE-SA-INF-002-2023"},{"$f":"R41","v":"RTMAG"},{"$f":"IF(X41=\"Seleccionar\",0,IF(X41=\"RC\",1,IF(X41=\"RNC\",2,IF(X41=\"RSS\",3,IF(X41=\"RPC\",4,IF(X41=\"RIS\",5,IF(X41=\"RPV\",6,IF(X41=\"RSE\",7))))))))","v":false},null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.7\tDebilidades relacionadas con el reconocimiento y pago de peligrosidad","4.7\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con la retribución por peligrosidad, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.7.2)\n4.7.6\tSolicitar el apoyo de la Dirección del SFE, con el propósito de que se gestione ante las autoridades del MAG, la recuperación de sumas pagadas demás, relacionadas con la retribución por peligrosidad, al servidor Juan Carlos Salazar Córdoba; sin descartar la coordinación que corresponda con la OGIRH-MAG. (Referencia: numeral 2.7.2.h-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Plantear el caso al MAG por medio de un oficio y dar seguimiento.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0026 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.8\tDebilidades relacionadas con el reconocimiento y pago de anualidades"," 4.8\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el reconocimiento y pago de anualidades, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.8.2)\n4.8.1\tConsiderar como parte del diagnóstico recomendado, según los términos del numeral 4.1.3 (inciso h-), la posibilidad de que el Sistema Wizdom propicie: \na)\tCalcular de manera automática el monto a cancelar a cada funcionario; a efecto de minimizar el riesgo de omisiones y/o errores en el cálculo manual de esos montos. (Referencia: numeral 2.8.2.a- / primera viñeta)\nb)\tAutomatizar el registro y control de las anualidades, a efecto de suprimir el registro complementario que se mantiene a través de un archivo Excel; a efecto de minimizar el riesgo de omisiones y/o errores. (Referencia: numeral 2.8.2.a- / segunda viñeta)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\" Detectar las necesidades y hacer un oficio a la jefatura del DAF y a la Unidad T.I. para que se considere un ampliación en el sistema WIZDOM.\"\n","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","31/01/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vencido; la Administración no ha informado sobre el resultado de la gestión asociada a la implementación de la recomendación.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0027 RNC\n\nResultado del seguimiento comunicado con el oficio AI-0038-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RNC"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.8\tDebilidades relacionadas con el reconocimiento y pago de anualidades","4.8\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el reconocimiento y pago de anualidades, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.8.2)\n4.8.2\tGestionar la recuperación de sumas pagadas demás, considerando el error masivo en el reconocimiento y pago de anualidades, tomando en cuenta lo siguiente: (Referencia: numeral 2.8.2.b-)\na)\t   Establecer en coordinación con la OGIRH-MAG, un cronograma de actividades, cuya implementación facilite la gestión relacionada con la identificación, cálculo, notificación y recuperación de los montos cancelados de más. De considerarlo necesario, se podrá valorar la solicitud de apoyo a la Asesoría Jurídica del MAG.\nb)\t   Emitir y comunicar a las instancias respectivas, el informe (o documento similar), que consigne información detallada por funcionario y de manera consolidada, sobre lo acontecido con el pago incorrecto y/o aparentemente irregular, con respecto al reconocimiento y pago de anualidades.  ","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"Emitir cálculos de sumas giradas de más y proceder con la recaudación correspondiente.\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr","CIRCULAR-DAF-RRHH-287-2023 (se complementó lo indicado en la Circular DAF-RRHH-057-2023)\n\"Tal como se les informó en la circular DAF-RRHH-057-2023 de fecha 28 de marzo del año en curso, mediante correo masivo enviado por la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Recursos Humanos ha estado trabajando en lo correspondiente para recuperar las sumas pagadas de más por concepto de anualidades. En seguimiento de este proceso, les informamos que en el transcurso de la próxima semana al personal que le corresponda hacer devolución de dinero, se les estará enviando los comunicados correspondientes donde se le explica su situación y en un comunicado posterior se le hará llegar el detalle del monto de dinero y la metodología de pago.\"\n","30/08/2023","30/08/2023","31/12/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","AI-0105-2023","AI-SFE-SA-INF-002-2023","Resultados del estudio de carácter especial denominado “Evaluación del sistema de control interno (SCI) relacionado con la retribución a los funcionarios y el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la compensación.”","2.8\tDebilidades relacionadas con el reconocimiento y pago de anualidades","4.8\tAdoptar medidas con relación al fortalecimiento de la gestión vinculada con el reconocimiento y pago de anualidades, considerando lo siguiente: (Referencia: numeral 2.8.2)\n4.8.3\tAnalizar el reconocimiento acumulado de anualidades, a efecto de validar el mismo o ajustarlo según corresponda; nos referimos a los casos de los siguientes servidores:  Alegría Romero Manuel Antonio, Briceño Bustos Carlos Luis, Elizondo Oviedo Robert, Molina León Oscar y Venegas Bolaños Joseph (Referencia: numeral 2.8.2.c-)","URH"," Oficio DAF-RH-309-2023\nCronograma de actividades\n\"La documentación recolectada por esta oficina auxiliar es enviada para archivar al expediente físico del MAG. El archivo y la administración de los documentos contemplados en el expediente físico es propio del MAG. Hay expedientes muy viejos, lo cual se ha observado faltante de documentos o existen documentos en formato digital\n2- Hacer una certificación del estado del expediente para AI, que hay en expediente y si tenemos respaldo de que se envió a archivo. .\"","Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr"," ","30/08/2023","30/08/2023","30/06/2024",null,null,"RTMAG","Traslado","El plazo para la atención de la actividad está vigente.",null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-002-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.1\tCódigo de Ética y Conducta del MAG supera los cinco años de haberse aprobado ","4.1\tGirar instrucciones a los funcionarios del SFE que forman parte de la Comisión de Valores y Ética del MAG y/o solicitar al referido órgano colegiado, que proceda a valorar, el agendar temas que faciliten la discusión constructiva y la adopción de acuerdos, mediante los cuales, se logre, entre otros aspectos, lo siguiente: \n4.1.1\tDar seguimiento ante el Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería, a efecto de conocer la posición del Jerarca con respecto a la propuesta de Código de Ética y Conducta que fue sometida para su valoración, con el propósito de dotar al MAG y sus órganos adscritos de un nuevo perfil ético institucional. (Referencia: Numeral 2.1.2)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr","Se autorizó la entrada en vigencia de la nueva versión del Código de Ética y Conducta para el MAG y sus órganos adscritos. Boletín 313-2024.","13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RC",{"$f":"IF(R46=\"Seleccionar\",\"Seleccionar\",IF(R46=\"RC\",\"Cumplida\",IF(R46=\"RNC\",\"Pendiente\",IF(R46=\"RSS\",\"Pendiente\",IF(R46=\"RPC\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R46=\"RIS\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R46=\"RPV\",\"Por verificar\",IF(R46=\"RSE\",\"Perdida vigencia\",IF(R46=\"RTMAG\",\"Traslado\")))))))))","v":"Cumplida"},"No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\n\nBoleta_SISAI_AI-2024-0149",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RC",1]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.2\tAusencia de una Política sobre Gestión Ética de cobertura institucional ","4.1\tGirar instrucciones a los funcionarios del SFE que forman parte de la Comisión de Valores y Ética del MAG y/o solicitar al referido órgano colegiado, que proceda a valorar, el agendar temas que faciliten la discusión constructiva y la adopción de acuerdos, mediante los cuales, se logre, entre otros aspectos, lo siguiente: \n4.1.2\tPromover y/o apoyar la implementación de una \"Política sobre gestión ética\" de cobertura institucional; la cual debe ir acompañada del establecimiento de un plan de acción para su atención efectiva y oportuna comunicación de informes de rendición de cuentas. (Referencia: Numeral 2.2.3)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr","Oficio DSFE-0271-2024 dirigido a la OGIRH-MAG","13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RPC","Parcialmente cumplida/En Proceso","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\n\nBoleta_SISAI_AI-2024-0141",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RPC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RPC",4]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.3\tDebilidad en la promoción de la ética","4.1\tGirar instrucciones a los funcionarios del SFE que forman parte de la Comisión de Valores y Ética del MAG y/o solicitar al referido órgano colegiado, que proceda a valorar, el agendar temas que faciliten la discusión constructiva y la adopción de acuerdos, mediante los cuales, se logre, entre otros aspectos, lo siguiente: \n4.1.3\tPromover y/o apoyar la implementación de un \"Plan de Comunicación\" de cobertura ministerial sobre la promoción de la ética y la práctica de los valores institucionales. (Referencia: Numeral 2.3.2)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr","Oficio DSFE-0271-2024 dirigido a la OGIRH-MAG","13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RPC","Parcialmente cumplida/En Proceso","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\n\nBoleta_SISAI_AI-2024-0142",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RPC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RPC",4]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.4\tDebilidades en la documentación del proceso de diagnóstico de la ética institucional","4.1\tGirar instrucciones a los funcionarios del SFE que forman parte de la Comisión de Valores y Ética del MAG y/o solicitar al referido órgano colegiado, que proceda a valorar, el agendar temas que faciliten la discusión constructiva y la adopción de acuerdos, mediante los cuales, se logre, entre otros aspectos, lo siguiente: \n4.1.4\tRevisar si el resultado del diagnóstico obtenido en el año 2022 sobre la gestión ética institucional garantiza de manera razonable y con claridad, a través de la propuesta del Código de Ética y Conducta remitido a valoración del Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería, la gestión de los factores informales como las creencias y los comportamientos del personal relacionados con la ética y la práctica de los valores institucionales. (Referencia: Numeral 2.4.2)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr","Oficio DSFE-0271-2024 dirigido a la OGIRH-MAG","13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RPC","Parcialmente cumplida/En Proceso","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\n\nBoleta_SISAI_AI-2024-0143",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RPC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RPC",4]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.5\tDebilidad en la inducción y capacitación continua sobre la promoción de la integridad pública","4.2\tGirar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos del SFE, sobre los siguientes  aspectos:\n4.2.1\tCoordinar con la OGIRH-MAG (área Gestión de Desarrollo), a efecto de dotar al SFE de programas integrales de inducción y capacitación continua relacionada con la promoción de la integridad pública; en lo que corresponda, se deberá valorar el solicitar apoyo a la Comisión de Ética y Valores del MAG; lo anterior, en el tanto el Ministerio no disponga de manera oficial y obligatoria, la implementación de programas de cobertura institucional, en ese sentido, de ser este el escenario, se debe girar las instrucciones orientadas a apoyar dicho proceso. (Referencia: Numeral 2.5.4)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr"," ","13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RNC","Pendiente","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\nBoleta_SISAI_AI-2025-0025",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RNC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RNC",2]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.6\tNo se cuenta con un manual de cargos institucional que desarrolle el tema de la ética y valores","4.2\tGirar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos del SFE, sobre los siguientes  aspectos:\n4.2.2\tGarantizar de manera razonable, que, a través del Manual de Cargos del MAG y sus órganos adscritos, se contemple el perfil ético y los valores institucionales asociados a cada uno de los puestos y/o cargos que conforman la relación de puestos autorizada al SFE; situación que debe permitir la identificación oportuna de aspectos relevantes durante los procesos de reclutamiento y selección del personal, gestión que debe facilitar la integración efectiva de las personas servidoras contratadas a la organización. (Referencia: Numeral 2.6.2)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr","Oficio DSFE-0270-2024 dirigido a la OGIRH-MAG","13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RPC","Parcialmente cumplida/En Proceso","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\n\nBoleta_SISAI_AI-2024-0144",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RPC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RPC",4]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.7\tDebilidades en los procesos de reclutamiento y selección de personal","4.2\tGirar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos del SFE, sobre los siguientes aspectos:\n4.2.3\tSolicitar retroalimentación a la OGIRH-MAG, a efecto de que se adopten medidas orientadas a implementar como parte del proceso de reclutamiento y selección de personal, métodos para verificar comportamientos o competencias asociadas con la ética y los valores institucionales. (Referencia: Numeral 2.7.2)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr","Oficio DSFE-0270-2024 dirigido a la OGIRH-MAG","13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RPC","Parcialmente cumplida/En Proceso","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\n\nBoleta_SISAI_AI-2024-0145",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RPC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RPC",4]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.8\tDebilidades relacionadas con estudios y evaluaciones del clima organizacional","4.2\tGirar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos del SFE, sobre los siguientes aspectos:\n4.2.4\tEstablecer los mecanismos de control que regulen los estudios y evaluaciones del clima organizacional; actividades de control que se deben documentar e integrar al Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual se deberá coordinar lo que corresponda con la Unidad de Planificación Institucional del MAG (Unidad de Control Interno y Gestión de Calidad); además, de concluir el ejercicio de clima organizacional del 2023. (Referencia: Numeral 2.8.3)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr","Oficio DSFE-0270-2024 dirigido a la OGIRH-MAG","13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RPC","Parcialmente cumplida/En Proceso","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\n\nBoleta_SISAI_AI-2024-0146",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RPC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RPC",4]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.9\tDebilidades asociadas con la normativa interna sobre integridad pública","4.3\tGestionar con el apoyo de la Unidad de Planificación Institucional del MAG (Unidad de Control Interno y Gestión de Calidad), los siguientes aspectos:\n4.3.1\tEstablecer y/o depurar la normativa interna establecida por el SFE, a efecto de que la misma, garantice de manera razonable una administración efectiva sobre los diferentes aspectos vinculados con la integridad pública; o caso contrario, de corresponder, adopte las regulaciones de cobertura institucional, que sobre este particular implemente el MAG. (Referencia: Numeral 2.9.6)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr",null,"13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RNC","Pendiente","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\nBoleta_SISAI_AI-2025-0026",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RNC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RNC",2]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.10\tDebilidades relacionadas con el marco orientador del SEVRI","4.3\tGestionar con el apoyo de la Unidad de Planificación Institucional del MAG (Unidad de Control Interno y Gestión de Calidad), los siguientes aspectos:\n4.3.2\tDepurar el Marco Orientador que forma parte integral del SEVRI implementado por el SFE, a efecto de que el mismo propicie una adecuada gestión de los riesgos de corrupción; o caso contrario, de corresponder, adopte las regulaciones de cobertura institucional, que sobre este particular implemente el MAG. (Referencia: Numeral 2.10.5)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr",null,"13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RNC","Pendiente","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\n\nBoleta_SISAI_AI-2025-0027",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RNC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RNC",2]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.11\tDebilidades en la divulgación de información en el sitio web del SFE","4.4\tSolicitar un informe (o documento similar) a las jefaturas del SFE y/o a la encargada de la actualización del Sitio Web, que contenga los resultados producto de la atención de la instrucción girada por medio del oficio DSFE-PC-02-2023, a efecto de que se mantuviera actualizada la información divulgada (Referencia: Numeral 2.11.5. inciso f-); situación que debe permitir la adopción de medidas, a efecto de mantener la página web actualizada. Consecuente con lo anterior, se deberá analizar y gestionar lo que corresponda, considerando lo descrito en los incisos b-, c-, d- y e- del numeral 2.11.5. ","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr",null,"13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RNC","Pendiente","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\nBoleta_SISAI_AI-2025-0028",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RNC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RNC",2]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.11\tDebilidades en la divulgación de información en el sitio web del SFE","4.5\tGirar instrucciones para que, sin excepción, los órganos colegiados que operan en el SFE procedan a transcribir de manera literal sus actas, mismas que deben ser divulgadas de manera oportuna en el sitio web (comunicando una instrucción similar a la remitida por medio del oficio DSFE-0539-2023); un aspecto que se debe definir es si los archivos de las actas deben o no ser divulgados bajo el contexto de código abierto, para lo cual se podrá solicitar el criterio técnico a la Encargada del Archivo Institucional y/o a la Asesoría Jurídica (Referencia: Numeral 2.11.5. inciso e-)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr",null,"13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RNC","Pendiente","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\nBoleta_SISAI_AI-2025-0029",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RNC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RNC",2]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_3","AI-0171-2023","AI-SFE-SA-INF-003-2023","Resultados del servicio de auditoría denominado “Auditoría de carácter especial sobre la gestión de la integridad pública”.","2.12\tDebilidades relacionadas con la normativa interna sobre gestión de denuncias","4.6\tEstablecer y/o depurar las regulaciones internas en materia de gestión de denuncias que contemple con claridad la presentación y atención de denuncias sobre presuntos actos de corrupción, fraude o faltas al deber de probidad, para lo cual se deberá coordinar lo que corresponda con Planificación Institucional del MAG (Unidad de Control Interno y Gestión de Calidad) ; lo anterior, en el tanto el Ministerio no disponga de manera oficial y obligatoria, la implementación de un protocolo de cobertura institucional, en ese sentido, de ser este el escenario, se debe girar las instrucciones orientadas a apoyar dicho proceso. (Referencia: Numeral 2.12.2)","Dirección",null,"Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr",null,"13/12/2023","13/12/2023",null,null,null,"RNC","Pendiente","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-003-2023.\n\nSolicitud de información planteada con el oficio AI-0039-2024.\nBoleta_SISAI_AI-2025-0030",null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023RNC","AI-SFE-SA-INF-003-2023","RNC",2]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.1 Incumplimiento del “Procedimiento de Control de la Calidad de la información incluida en los sistemas de información”.","4.1 Realizar los estudios de la calidad de la información conforme con lo establecido en el “Procedimiento de Control de la Calidad de la información incluida en los sistemas de información” (TI-PO-04), situación que entre otros aspectos debe: (Referencia: Numeral 2.1.2)\na)\tGestionar previamente a la aplicación del Procedimiento TI-PO-04, la coordinación con el área de Tecnologías de la Información, a efectos de que, a través de esa instancia, se obtenga de manera ágil y oportuna, la descarga de los datos que serían sometidos al estudio de la calidad de la información. \nb)\tGenerar evidencia de los estudios de la calidad de la información (uso de documentos, resultados y seguimiento) realizados a los módulos de planilla, control de activos e inventario de suministros del Sistema Wizdom.","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.2 Debilidades en la gestión de los manuales de usuario del Sistema Wizdom","4.2 Solicitar al contratista que se realice una actualización de los manuales de usuario para que se encuentren alineados con las funcionalidades actuales del Sistema Wizdom. (Referencia: Numeral 2.2.2.1)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.2 Debilidades en la gestión de los manuales de usuario del Sistema Wizdom","4.3 Valorar la necesidad de establecer un plan para capacitar a los usuarios del Sistema Wizdom de acuerdo con las actualizaciones o modificaciones que se realicen, contemplando la participación o involucramiento de los usuarios finales, dueños de procesos y responsables de los diferentes procesos y servicios institucionales, resultado de la gestión que deberá documentarse. (Referencia: Numeral 2.2.2.2)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.2 Debilidades en la gestión de los manuales de usuario del Sistema Wizdom","4.4 Asignar responsables para asegurar que los manuales de usuario se encuentren alineados con el Sistema Wizdom y se actualicen oportunamente cada vez que ocurran cambios. (Referencia: Numeral 2.2.2.3)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.2 Debilidades en la gestión de los manuales de usuario del Sistema Wizdom","4.5 Comunicar a los involucrados que intervienen con la funcionabilidad del Sistema Wizdom sobre la existencia (lugar del almacenamiento) y actualización de los manuales de usuario. (Referencia: Numeral 2.2.2.3)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.3 Inconsistencias identificadas en la base de datos del Sistema Wizdom","4.6 Establecer el plan de acción que permita depurar los datos que presentan inconsistencias en la base de datos del Sistema Wizdom; en caso de ser necesario, las áreas involucradas en los módulos sujetos a revisión deben coordinar lo correspondiente con el área de Tecnologías de la Información para depurar la información. (Referencia: Numeral 2.3.2.1)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.3 Inconsistencias identificadas en la base de datos del Sistema Wizdom","4.7 Solicitar apoyo al área de Tecnologías de la Información, a efectos de determinar si se requiere de un ajuste a la configuración de la parametrización de la entrada de datos del Sistema Wizdom, que permita lograr consistencia en las bases de datos de control de activos, inventario de suministros y planillas; de requerirse dicho ajuste, deberá coordinarse lo correspondiente para que el contratista proceda con este. (Referencia: Numeral 2.3.2.2)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.3 Inconsistencias identificadas en la base de datos del Sistema Wizdom","4.8 Gestionar previamente la aplicación del procedimiento TI-PO-04, la coordinación con el área de Tecnologías de la Información, a efectos de que, a través de esa instancia, se obtenga ágil y oportunamente, la descarga de los datos que serían sometidos al estudio de la calidad de la información. (Referencia: Numeral 2.3.2.2)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.4 Debilidades relacionadas con la gestión de incidentes y problemas presentados en el Sistema Wizdom","4.9 Coordinar con la Dirección del SFE, a efectos de que dicha instancia valore solicitar al área de Tecnologías de la Información, la revisión del procedimiento “TI-GS-PO-02 Atención de reportes en todas las áreas mediante sistema web” para que sea depurado e incorpore actividades que regulen el análisis, priorización y traslado de incidentes al contratista, así como la identificación y atención de problemas, situación que debe facilitar gestionar incidentes relacionados con el Sistema Wizdom. (Referencia: Numerales 2.4.2.1 y 2.4.2.2)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.4 Debilidades relacionadas con la gestión de incidentes y problemas presentados en el Sistema Wizdom","4.10 Comunicar a las unidades que conforman el DAF que, para la gestión de los incidentes y los problemas relacionados con el Sistema Wizdom, así como su actualización, deben ajustarse a lo señalado en el procedimiento “TI-GS-PO-02 Atención de reportes en todas las áreas mediante sistema web”. Dicha recomendación se hace extensiva a todos aquellos sistemas bajo la administración del DAF, cuyo desarrollo sea interno o externo. (Referencia: Numerales 2.4.2.3, 2.4.2.4 y 2.4.2.5)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.4 Debilidades relacionadas con la gestión de incidentes y problemas presentados en el Sistema Wizdom","4.11 Mantener en coordinación con el área de Tecnologías de la Información, un registro centralizado tanto de los incidentes como de los problemas presentados en el Sistema Wizdom, con su respectivo detalle y estado de atención. (Referencia: Numerales 2.4.2.6 y 2.4.2.7)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.5 Oportunidades de mejora en el procedimiento para la gestión de cambios a los sistemas de información","4.12 Coordinar con la Dirección del SFE, a efectos de que dicha instancia valore solicitar al área de Tecnologías de la Información, la necesidad de actualizar los procedimientos, controles o lineamientos para la gestión de cambios de sistemas desarrollados externamente (beneficiando acciones relacionadas con el Sistema Wizdom y cualquier otro sistema bajo la administración del DAF). Para ello, se debe considerar al menos: (Referencia: Numerales 2.5.2.1 y 2.5.2.2)\na)\tEn cuanto a la regulación interna relacionada con la gestión de cambios a sistemas desarrollados externamente:\n•\tRegistro de la solicitud del cambio.\n•\tComunicación con los contratistas.\n•\tImpacto del cambio (según categoría y priorización).\n•\tProceso de cambios de emergencia.\n•\tEstado del cambio.\n•\tRevisión postimplantación.\n•\tRiesgos asociados al cambio.\n•\tCostos relacionados con la implementación del cambio.\n•\tAlcance del cambio.\n•\tMétricas o indicadores para medir la calidad del cambio.\nb)\tComunicar los resultados del cambio a todos los usuarios que se ven directamente impactados y brindar la capacitación requerida. En caso de que el cambio impacte o modifique algún sistema de información, se debe actualizar los respectivos manuales de usuario.\nc)\tMantener un registro centralizado de cambios solicitados al contratista, con su respectivo detalle y estado de atención.","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.6 Debilidades en la implementación de aspectos asociados con la NICSP 39 (norma sujeta a transitorio) en el Sistema Wizdom","4.13 Analizar el contexto del presente hallazgo, en relación con los rubros asociados con las vacaciones, capacitaciones y cálculo de prestaciones, haciendo extensivo el análisis a otros rubros de beneficios a empleados que estén bajo la misma condición, situación que deberá permitir de manera efectiva, fortalecer la gestión realizada, procediendo a aplicar las medidas que faciliten la atención de los aspectos que se encuentran pendientes y/o en proceso de ejecución, a efectos de dar cumplimiento con lo establecido en las NICSP, la posición de la Administración deberá documentarse. (Referencia: Numeral 2.6.2)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.6 Debilidades en la implementación de aspectos asociados con la NICSP 39 (norma sujeta a transitorio) en el Sistema Wizdom","4.14 Analizar, sobre la base de costo-beneficio, la posibilidad de gestionar las vacaciones, capacitaciones y prestaciones de los empleados del SFE, dentro del Sistema Wizdom, haciendo extensivo el análisis a cualquier otro rubro de beneficios a los empleados, que requiera de control y cuantificación; situación que deberá considerar la aplicación de modificaciones y/o adiciones al referido sistema, a efectos de que se facilite el cumplimiento de la NICSP 39; la posición de la Administración deberá documentarse. (Referencia: Numeral 2.6.2.1)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.6 Debilidades en la implementación de aspectos asociados con la NICSP 39 (norma sujeta a transitorio) en el Sistema Wizdom","4.15 Mantener un control cruzado de las vacaciones y capacitaciones registradas a través de los sistemas de información administrados por el MAG para que exista concordancia con lo registrado en el Sistema Wizdom y los registros complementarios gestionados por el SFE, a efectos de que se facilite el registro contable y la revelación respectiva en los estados financieros; la posición de la Administración deberá documentarse. (Referencia: Numerales 2.6.2.1 incisos a- y b-)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_4","AI-0174-2023","AI-SFE-SA-INF-004-2023","Resultados del servicio de auditoría de carácter especial sobre la funcionabilidad del sistema Wizdom y su vínculo con el proceso de implementación de las NICSP","2.7 Funcionalidades no implementadas en el Sistema Wizdom","4.16 Verificar si las especificaciones técnicas que formaron parte integral de los términos de referencia asociadas a las inconsistencias detectadas con respecto al Sistema Wizdom se cancelaron como parte total del desarrollo del citado sistema, de ser así, gestionar ante el contratista para dar solución a las inconsistencias identificadas y que deberían estar en funcionamiento. De no haberse considerado como parte de la cancelación de la contratación al contratista, la Administración deberá valorar bajo una base de costo-beneficio si el Sistema Wizdom debe ser sujeto a mejoras. (Referencia: Numeral 2.7.2.1)","DAF",null,"Gabriela Sáenz Amador\ngsaenz@sfe.go.cr",null,"18/12/2023","18/12/2023",null,null,null,"RTMAG","Traslado","No se ha recibido el cronograma de actividades relacionado con la atención de recomendación contenidas en el informe AI-SFE-SA-INF-004-2023\n\nSe planteó solicitud de información con el oficio AI-0040-2024.",null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023RTMAG","AI-SFE-SA-INF-004-2023","RTMAG",false,null,"RSS"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_5","AI-0139-2023","AI-SFE-RH-INF-001-2023","Informe de Relación de Hechos sobre eventuales irregularidades en la exportación de piña orgánica"," Eventuales irregularidades en la exportación de piña orgánica","7.1 Instaurar, conforme a la competencia otorgada en los artículos 6.I y 7 del Decreto Ejecutivo 36801-MAG, la apertura del procedimiento administrativo en materia fitosanitaria que permita, de conformidad con lo que establece la Ley General de Administración Pública N°6227, conocer la verdad real de los hechos y acreditar las eventuales responsabilidades de tipo administrativo en que podría haber incurrido la empresa exportadora, señalada en el apartado N°3 “Eventual Responsable”, que posibiliten —en caso de proceder— la aplicación de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico, según corresponda.\n\nPara cumplir con lo que establece la Ley General de Control Interno N°8292 y dar seguimiento a la implementación de la solicitud contenida en el presente informe, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, con copia a esta Auditoría Interna","Dirección","Instaurar órgano director","Nelson Morera Paniagua\nnmorera@sfe.go.cr","Oficio DSFE-0617-2013 del 27/10/2023 (dirigido a la Asesoría Jurídica del MAG)\n\nOficio MAG-AJ-1090-2023 del 18/12/2023 (se designa abogada para conformar órgano director)\n\nPor medio de correos electrónicos del 05/12/2023 y 11/12/2023 se solicitó acceso por parte de la Unidad de Gestión Jurídica del MAG al informe de relación de hechos, a efectos de gestionar lo relacionado con la conformación del órgano del procedimiento (del cual refiere la citada recomendación sujeta a seguimiento); al respecto, la Auditoría Interna habilitó dicho acceso.\n\nEn fecha 04/03/2024, la Auditoría Interna como parte de la labor de seguimiento, consultó sobre el estatus de la conformación e integración del citado órgano director, así como con respecto al respaldo (resolución) del mismo. \n\nEn fecha 20/03/2024 se nos informó por parte de Dirección del SFE que se conformó órgano director mediante la resolución DSFE-002-2024, pero que por el momento dicho documento es confidencial. ","24/10/2023","24/10/2023",null,null,null,"RC",{"$f":"IF(R75=\"Seleccionar\",\"Seleccionar\",IF(R75=\"RC\",\"Cumplida\",IF(R75=\"RNC\",\"Pendiente\",IF(R75=\"RSS\",\"Pendiente\",IF(R75=\"RPC\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R75=\"RIS\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R75=\"RPV\",\"Por verificar\",IF(R75=\"RSE\",\"Perdida vigencia\",IF(R75=\"RTMAG\",\"Traslado\")))))))))","v":"Cumplida"},"Considerando en forma integral los términos de los oficios DSFE-0617-2013 del 27/10/2023, MAG-AJ-1090-2023 del 18/12/2023, así como los correos de fechas 05/12/2023, 11/12/2023 y 20/03/2024,  se procedió a registrar como atendida la recomendación 7.1 contenida en el informe de relación de hechos AI-SFE-RH-INF-001-2023; sobre todo, tomando en cuenta que el propósito de la misma se atendió por la Dirección del SFE, pues se nos  informó que mediante la  resolución DSFE-002-2024 se conformó e integró el órgano director que estaría a cargo del procedimiento administrativo.\n\nBoleta SISAI AI-2024_0032",null,"AI-SFE-RH-INF-001-2023RC","AI-SFE-RH-INF-001-2023","RC",1]

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[null,"RECOMENDACIONES COMUNICADAS",{"$f":"SUM(C8:C15)","v":73},null,null,"AI-SFE-SA-INF-002-2023","Cerrado_2"]
[null,"Recomendación Sin Seguimiento (RSS)",{"$f":"COUNTIF('Control_AI-SFE'!R3:R75,\"RSS\")","v":0},null,null,"AI-SFE-SA-INF-003-2023","Abierto_3"]
[null,"Recomendación No Cumplida (RNC)",{"$f":"COUNTIF('Control_AI-SFE'!R3:R75,\"RNC\")","v":10},null,null,"AI-SFE-SA-INF-004-2023","Cerrado_4"]
[null,"Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC)",{"$f":"COUNTIF('Control_AI-SFE'!R3:R75,\"RPC\")","v":7},null,null,"AI-SFE-RH-INF-001-2023","Cerrado_5"]
[null,"Recomedación con instrucción supeiror (RIS)",{"$f":"COUNTIF('Control_AI-SFE'!R3:R75,\"RSI\")","v":0}]
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[null,"Recomendación Sin Efecto (RSE)",{"$f":"COUNTIF('Control_AI-SFE'!R3:R75,\"RSE\")","v":0}]
[null,"Recomendación trasladada para la atención del MAG (RTMAG)",{"$f":"COUNTIF('Control_AI-SFE'!R4:R76,\"RTMAG\")","v":53}]
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[null,"DESCRIPCIÓN","TOTALES"]
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[null,"INFORMES PENDIENTES DE ANTENDER",{"$f":"COUNTIF(G6:G10,\"Abierto*\")","v":2}]
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[null,"ESTADOS AUDITORÍA INETRNA"]
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[null,"Número Informe","RC","RNC","RSS","RPC","RIS","RPV","RSE","RTMAG","Totales","Estado Informe"]
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[null,"Totales",{"$f":"SUM(C15:C19)","v":3},10,7,0,0,{"$f":"SUM(H15:H19)","v":53},{"$f":"SUM(I15:I19)","v":73}]

{"sheet":"Condiciones","index":3,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
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[null,null,null,null,"RSE","Recomendación sin efecto"]
[null,null,null,null,"RTMAG","Recomendación trasladada para la atención del MAG"]
[null,null,null,null,"Seleccionar"]

{"sheet":"Tabla_Dinámica","index":4,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
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["Etiquetas de fila","Cuenta de Estado cumplimiento AI-SFE","Cuenta de Condición de la recomendación MACU/MASEF"]
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