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["Institución","Ente Fiscalizador","Estado del informe","Número de\nOficio","Número del informe","Nombre del informe","Hallazgos","Disposiciones/Recomendaciones ","Unidad responsable del cumplimiento","Acciones de cumplimiento por la Administración","Contacto del Responsable ","Evidencia de Cumplimiento de la Administración","Fecha de emisión del Informe de Auditoría","Fecha de recepción de la recomendación a la unidad correspondiente","Fecha límite de cumplimiento","Prórroga/Ampliación de Plazo","Condición según responsable","Estado cumplimiento AI-SFE","Condición de la recomendación MACU/MASEF","Observaciones","Columna1",null,"Número Informe","Estado Recomendación"]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.1 Participación de terceros (productores) en actividades asociadas a trampeo y recolección de especímenes ","4.1\t Sobre el hallazgo 2.1 (Referencia: Numerales 2.1.2 y 2.1.3)\n4.1.1\tValorar la práctica adoptada de participar a terceros en actividades asociadas a trampeo y recolección de especímenes; situación que debe permitir:\na)\tEn caso de existir el fundamento técnico y legal respectivo; regular esa participación. \nb)\tDotar de recursos adicionales y necesarios para que sea el personal del SFE el que realice esta actividad de manera exclusiva, conforme a sus competencias, en caso de mantener lo estipulado actualmente en el procedimiento DB-PMF-PO-04.\nLos resultados de esta gestión deberán documentarse.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nAjustar el procedimiento PFS-PMF-PO-04 “Formulación de sistemas de vigilancia y planes de trabajo de moscas de la fruta.”","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nDocumento adjunto:\nSe realizo una modificación en el procedimiento PFS-PMF-PO-04 “Formulación de sistemas de vigilancia y planes de trabajo de moscas de la fruta.” El cual ya se entregó a gestión de Calidad para que esté disponible, donde se genera el fundamento técnico para regular esta participación.\n\nEn fecha 11/02/2026, se verificó que la versión 4 del procedimiento PFS-PMF-PO-04 ya está integrada a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.","29/10/2025","30/10/2025","Diciembre 2025",null,null,"RC",{"$f":"IF(R3=\"Seleccionar\",\"Seleccionar\",IF(R3=\"RC\",\"Cumplida\",IF(R3=\"RNC\",\"Pendiente\",IF(R3=\"RTMAG\",\"Traslado\",IF(R3=\"RSS\",\"Pendiente\",IF(R3=\"RPC\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R3=\"RIS\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R3=\"RPV\",\"Por verificar\",IF(R3=\"RSE\",\"Perdida vigencia\")))))))))","v":"Cumplida"},"Boleta SISAI 2026-0013\nConsiderando la naturaleza de la recomendación, la misma se registra como atendida, tomando en cuenta la gestión realizada por la Administración. La calidad de la medida de control implementada se estará verificando en fiscalización posterior",null,{"$f":"CONCATENATE(W3,X3)","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025RC"},{"$f":"E3","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025"},{"$f":"R3","v":"RC"},{"$f":"IF(X3=\"Seleccionar\",0,IF(X3=\"RC\",1,IF(X3=\"RNC\",2,IF(X3=\"RSS\",3,IF(X3=\"RPC\",4,IF(X3=\"RIS\",5,IF(X3=\"RPV\",6,IF(X3=\"RSE\",7))))))))","v":1}]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.2 Inconsistencias asociadas a gestión documental (física) que respalda los diferentes procedimientos ","4.2\t Sobre el hallazgo 2.2 (Referencia: Numerales 2.2.2 y 2.2.3)\n4.2.1\tInstruir al personal de PNMF (que realiza actividades asociadas a producción y vigilancia); así como coordinar con el personal de las UOR del DOR (que brinda soporte en actividades asociadas a vigilancia); a efectos de que se utilicen las versiones vigentes de los formularios del SGC que respaldan la gestión realizada; así como la aplicación correcta de estos (sin alteraciones, modificaciones y completos).","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nA inicios del segundo trimestre del año 2026, se va a generar una Sesión de trabajo con el Personal de DOR previa comunicación y coordinación con la jefatura de la Unidad de Programas Especiales y las jefaturas de las Unidades Operativas Regionales, para poder brindar soporte a efectos de que se utilicen las versiones vigentes de los formularios.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Mayo 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.2 Inconsistencias asociadas a gestión documental (física) que respalda los diferentes procedimientos ","4.2.2 \tCoordinar con personal de las UOR del DOR (que brinda soporte en actividades asociadas a vigilancia) sobre el no uso y la eliminación de boletas preimpresas, a fin de evitar registros en formularios no vigentes.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nA partir de este mes diciembre, de forma mensual se va a generar una revisión de las boletas que llegan con el fin de revisar si hay formularios no vigentes y poder informar a las respectivas jefaturas la situación con el fin de ir eliminando esta preimpresión.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Mayo 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.2 Inconsistencias asociadas a gestión documental (física) que respalda los diferentes procedimientos ","4.2.3\tVerificar de forma periódica la calidad de la información registrada en los formularios físicos; así como a mejorar el archivo y conservación de la documentación.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nAsí mismo esta verificación de la calidad estará sujeta dentro de esta revisión mensual de las boletas que me van a estar informando.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Mayo 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.2 Inconsistencias asociadas a gestión documental (física) que respalda los diferentes procedimientos ","4.2.4\tGestionar los ajustes pertinentes en el SGC que posibiliten la depuración de formularios, asociados a los distintos procedimientos, según corresponda.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nEn el primer trimestre del año 2026, se va a analizar nuevamente los formularios vigentes, para analizar que se encuentren correctos y que no requieran ninguna corrección o mejora según corresponda.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Mayo 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.3\t Inconsistencias asociadas con el funcionamiento de los sistemas automatizados SISMO y SIF (módulo PMF) que respaldan la gestión asociada con los diferentes procedimientos ","4.3\t Sobre el hallazgo 2.3 (Referencia: Numerales 2.3.2 y 2.3.3)\n4.3.1\tDiagnosticar necesidades asociadas al funcionamiento de los sistemas SIF (Módulo PMF) y SISMO, que actualmente impidan o dificulten su utilización.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nEn el Primer trimestre del 2026, se va a analizar de acuerdo con el personal que se tenga en el Programa de Moscas de la Fruta, el funcionamiento del sistema SIF y SISMO, con el fin de poder gestionar una reunión con TI para poder solicitar las necesidades asociadas al sistema.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.3\t Inconsistencias asociadas con el funcionamiento de los sistemas automatizados SISMO y SIF (módulo PMF) que respaldan la gestión asociada con los diferentes procedimientos ","4.3.2\tGestionar ante DTI-MAG los tiquetes de servicio para atender y/o corregir las necesidades asociadas a los sistemas SIF (módulo PMF) y SISMO, según el resultado de la recomendación 4.3.1 anterior.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nEn el Primer trimestre del 2026, se va a analizar de acuerdo con el personal que se tenga en el Programa de Moscas de la Fruta, el funcionamiento del sistema SIF y SISMO, con el fin de poder gestionar una reunión con TI para poder solicitar las necesidades asociadas al sistema.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,{"$f":"CONCATENATE(W9,X9)","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS"},{"$f":"E9","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025"},{"$f":"R9","v":"RSS"},{"$f":"IF(X9=\"Seleccionar\",0,IF(X9=\"RC\",1,IF(X9=\"RNC\",2,IF(X9=\"RSS\",3,IF(X9=\"RPC\",4,IF(X9=\"RIS\",5,IF(X9=\"RPV\",6,IF(X9=\"RSE\",7))))))))","v":3}]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.3\t Inconsistencias asociadas con el funcionamiento de los sistemas automatizados SISMO y SIF (módulo PMF) que respaldan la gestión asociada con los diferentes procedimientos ","4.3.3\tReforzar la capacitación al personal de PNMF en lo que proceda sobre el uso asociado a la funcionabilidad de los sistemas SIF (módulo PMF) y SISMO.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nEn el Primer trimestre del 2026, se va a analizar de acuerdo con el personal que se tenga en el Programa de Moscas de la Fruta, el funcionamiento del sistema SIF y SISMO, con el fin de poder gestionar una reunión con TI para poder solicitar las necesidades asociadas al sistema.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,{"$f":"CONCATENATE(W10,X10)","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS"},{"$f":"E10","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025"},{"$f":"R10","v":"RSS"},{"$f":"IF(X10=\"Seleccionar\",0,IF(X10=\"RC\",1,IF(X10=\"RNC\",2,IF(X10=\"RSS\",3,IF(X10=\"RPC\",4,IF(X10=\"RIS\",5,IF(X10=\"RPV\",6,IF(X10=\"RSE\",7))))))))","v":3}]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.3\t Inconsistencias asociadas con el funcionamiento de los sistemas automatizados SISMO y SIF (módulo PMF) que respaldan la gestión asociada con los diferentes procedimientos ","4.3.4\tInstruir al personal del PNMF a efectos establecer el uso obligatorio de los sistemas SIF (módulo PMF) y SISMO. Así como coordinar con las UOR del DOR en lo atinente al uso obligatorio del sistema SIF (módulo PMF).","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nEn el Primer trimestre del 2026, se va a analizar de acuerdo con el personal que se tenga en el Programa de Moscas de la Fruta, el funcionamiento del sistema SIF y SISMO, con el fin de poder gestionar una reunión con TI para poder solicitar las necesidades asociadas al sistema.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,{"$f":"CONCATENATE(W11,X11)","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS"},{"$f":"E11","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025"},{"$f":"R11","v":"RSS"},{"$f":"IF(X11=\"Seleccionar\",0,IF(X11=\"RC\",1,IF(X11=\"RNC\",2,IF(X11=\"RSS\",3,IF(X11=\"RPC\",4,IF(X11=\"RIS\",5,IF(X11=\"RPV\",6,IF(X11=\"RSE\",7))))))))","v":3}]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.3\t Inconsistencias asociadas con el funcionamiento de los sistemas automatizados SISMO y SIF (módulo PMF) que respaldan la gestión asociada con los diferentes procedimientos ","4.3.5\tGestionar las acciones que permitan visualizar datos asociados al procedimiento de vigilancia de años anteriores a 2025 en el sistema SIF (módulo PMF).","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nGestionar ante TI, para la visualización de los datos de años anteriores a 2025 (Adjunto evidencia, oficio de respuesta por parte de TI).","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr","Oficio  OR-PE-174-2025 / OR-PE-192-2025\n\"… solicitar la migración de ACCES al Sistema de Vigilancia Fitosanitaria (SIVIFI) específicamente en el Módulo de Moscas de la Fruta. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de visualizar datos asociados al procedimiento de vigilancia de años anteriores a 2025 en el sistema.\"\nCARTA MAG-DM-DTI-USI-093-2025\n\"... Con respecto a la ejecución de dicha migración n, se ha previsto incluir está tarea dentro de la programación n de actividades asignadas al funcionario Gerardo Quesada Alvárádo para el mes de enero de 2026. Está planificación n responde á la necesidad de atender, durante el presente año, las prioridades definidas por el Despacho en relación n con el Sistema de Presupuesto del MAG y el Expediente Digital Agropecuario, ambos con entregables críticos que deben completarse antes de finalizar el 2025.\"","29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RPC","Parcialmente cumplida/En Proceso","Boleta SISAI 2026-0014",null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RPC","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RPC",4]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.3\t Inconsistencias asociadas con el funcionamiento de los sistemas automatizados SISMO y SIF (módulo PMF) que respaldan la gestión asociada con los diferentes procedimientos ","4.3.6\tInstruir al personal del PNMF para la aplicación periódica del \"Procedimiento de Control de la Calidad de la Información incluida en los sistemas de información\" (TI-PO-04).","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nGestionar en el segundo trimestre del 2026, la debida instrucción del personal.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.4\t Prácticas asociadas a liberación de parasitoides no estandarizadas ","4.4\t Sobre el hallazgo 2.4 (Referencia: Numerales 2.4.2 y 2.4.3)\n4.4.1\tDefinir y oficializar las diferentes técnicas existentes asociadas a liberación de parasitoides (utilizando los mecanismos pertinentes).","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nSe está preparando un brochure o folleto informativo que permitirá oficializar las diferentes técnicas y una vez esté aprobado, será comunicado a las UOR del DOR y la correspondiente divulgación.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Marzo 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.4\t Prácticas asociadas a liberación de parasitoides no estandarizadas ","4.4.2\tGestionar la comunicación ante las UOR del DOR, a efecto de estandarizar la aplicación de las diferentes técnicas aceptadas por el PNMF asociadas a liberación de parasitoides. ","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nSe está preparando un brochure o folleto informativo que permitirá oficializar las diferentes técnicas y una vez esté aprobado, será comunicado a las UOR del DOR y la correspondiente divulgación.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.4\t Prácticas asociadas a liberación de parasitoides no estandarizadas ","4.4.3\tDivulgar las diferentes técnicas oficializadas por el PNMF asociadas a liberación de parasitoides (página Web, reuniones, capacitaciones, divulgación de material, elaboración regulaciones internas, etc.).\nLos resultados de esta gestión deberán documentarse.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nSe está preparando un brochure o folleto informativo que permitirá oficializar las diferentes técnicas y una vez esté aprobado, será comunicado a las UOR del DOR y la correspondiente divulgación.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.5\t Prácticas asociadas al transporte, manipulación y reposición de parasitoides (en casos de no emergencia) que no están reguladas y/o establecidas formalmente ","4.5\t Sobre el hallazgo 2.5 (Referencia: Numerales 2.5.2 y 2.5.3)\n4.5.1\tEstablecer y oficializar el mecanismo que corresponda en relación con:\na)\t Definir los medios adecuados para el transporte de los parasitoides.\nb)\t Definir los criterios asociados al traslado y manipulación de parasitoides.\nc)\t Definir los criterios para la aceptación de solicitudes de reposición de parasitoides.\nLos resultados de esta gestión deberán documentarse.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nObtener información necesaria que facilite el establecimeinto y oficialización de mecanismos de control","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.6\t Cargos visualizados en los procedimientos, que no responden a plazas dentro de la relación de puestos autorizados al PNMF ","4.6\t Sobre el hallazgo 2.6 (Referencia: Numerales 2.6.2 y 2.6.3) \n4.6.1\tGestionar las medidas requeridas a efectos de contar con el profesional que atienda el procedimiento DB-PMF-PO-03 asociado a calidad, garantizando la independencia del resultado.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nRealizar gestión ante RRHH-MAG para contar con la persona que atienda las funciones asociadas a control de calidad","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nDocumento adjunto:\nEn fecha 30/10/2025, se realizó la solicitud de contar con la persona que atienda las funciones asociadas a control de calidad (se adjunta evidencia). Se está a la espera de los resultados de la gestión de recursos humanos para contar con dicho funcionario y poder solventar los puntos 4.6.2 y 4.6.3","29/10/2025","30/10/2025","Junio 2026",null,null,"RPC","Parcialmente cumplida/En Proceso","Boleta SISAI 2026-0015",null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RPC","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RPC",4]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.6\t Cargos visualizados en los procedimientos, que no responden a plazas dentro de la relación de puestos autorizados al PNMF ","4.6.2\tAnalizar la conveniencia relacionada con la decisión administrativa de que un mismo profesional ejecute actividades asociadas a los procedimientos DB-PMF-PO-01, DB-PMF-PO-02, DB-PMF-PO-03 (parcialmente) y DB-PMF-PO-05. ","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nRealizar gestión ante RRHH-MAG para contar con la persona que atienda las funciones asociadas a control de calidad","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nDocumento adjunto:\nEn fecha 30/10/2025, se realizó la solicitud de contar con la persona que atienda las funciones asociadas a control de calidad (se adjunta evidencia). Se está a la espera de los resultados de la gestión de recursos humanos para contar con dicho funcionario y poder solventar los puntos 4.6.2 y 4.6.3","29/10/2025","30/10/2025","Junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.6\t Cargos visualizados en los procedimientos, que no responden a plazas dentro de la relación de puestos autorizados al PNMF ","4.6.3\tValorar la realización de un estudio de cargas de trabajo por parte del DGIRH, a efectos de contar con insumos que contribuyan con la toma de decisiones, ya sea para validar la pertinencia de la condición actual y/o para adoptar las medidas necesarias para fortalecer la capacidad instalada del PNMF (incluye entre otros aspectos, la posibilidad de la dotación adicional de personal -de nuevas plazas y/o reubicación de personal y/o, redistribución de tareas). \n\nLos resultados de esta gestión deberán documentarse.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nRealizar gestión ante RRHH-MAG para contar con la persona que atienda las funciones asociadas a control de calidad","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nDocumento adjunto:\nEn fecha 30/10/2025, se realizó la solicitud de contar con la persona que atienda las funciones asociadas a control de calidad (se adjunta evidencia). Se está a la espera de los resultados de la gestión de recursos humanos para contar con dicho funcionario y poder solventar los puntos 4.6.2 y 4.6.3","29/10/2025","30/10/2025","Junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.7 \tInexistencia de normativa interna que regule la definición de la demanda requerida y producción de parasitoides ","4.7\t Sobre el hallazgo 2.7 (Referencia: Numerales 2.7.2 y 2.7.3)\n4.7.1 \tEstablecer regulaciones internas asociadas al análisis de demanda que sirvan de base para definir metas (PAO) de producción con respaldo técnico y evidencia estadística.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nRealizar una sesión de trabajo en el primer trimestre del año 2026 para analizar las regulaciones internas asociadas a la demanda, así como analizar los resultados y la conveniencia y pertinencia de contar con estrategias y en base a esta sesión de trabajo tomar acuerdos","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.7 \tInexistencia de normativa interna que regule la definición de la demanda requerida y producción de parasitoides ","4.7.2 \tAnalizar los resultados que se generen producto de la implementación de la recomendación 4.7.1 anterior, a efecto de que se asigne contenido presupuestario que permita ajustar la producción conforme a la demanda estimada.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nRealizar una sesión de trabajo en el primer trimestre del año 2026 para analizar las regulaciones internas asociadas a la demanda, así como analizar los resultados y la conveniencia y pertinencia de contar con estrategias y en base a esta sesión de trabajo tomar acuerdos","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.7 \tInexistencia de normativa interna que regule la definición de la demanda requerida y producción de parasitoides ","4.7.3\t Analizar la conveniencia y pertinencia de que el PNMF cuente con una estrategia de largo y mediano plazo, cuya implementación soporte la planificación anual y la proyección del fortalecimiento de su capacidad instalada y consolidación del mismo; cuyo propósito (integración a la misión y visión institucional) tomen en cuenta entre otros aspectos, la consolidación e incremento de la producción de parasitoides (considerando además aspectos relevantes como la  inversión en infraestructura y equipamiento, dotación adicional de personal, mejoramiento del sistema de información, cobertura de áreas libres, etc.).","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nRealizar una sesión de trabajo en el primer trimestre del año 2026 para analizar las regulaciones internas asociadas a la demanda, así como analizar los resultados y la conveniencia y pertinencia de contar con estrategias y en base a esta sesión de trabajo tomar acuerdos","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.7 \tInexistencia de normativa interna que regule la definición de la demanda requerida y producción de parasitoides ","4.7.4 \tGestionar la validación de la percepción periódica de los usuarios con respecto a la calidad del servicio que brinda el PNMF (definir mecanismo y periodicidad de aplicación), cuyos resultados retroalimenten, entre otros aspectos, la cantidad de producción de parasitoides que debe ser programada y gestionada; al respecto, debe valorarse el solicitar a la Unidad de Contraloría de Servicios, incluir periódicamente dentro de su planificación anual, este tipo de medición.\nLos resultados de esta gestión deberán documentarse.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nGestionar la validación de la percepción periódica de los usuarios con respecto a la calidad del servicio que brinda el PNMF","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","junio 2026",null,null,"RSS",{"$f":"IF(R24=\"Seleccionar\",\"Seleccionar\",IF(R24=\"RC\",\"Cumplida\",IF(R24=\"RNC\",\"Pendiente\",IF(R24=\"RTMAG\",\"Traslado\",IF(R24=\"RSS\",\"Pendiente\",IF(R24=\"RPC\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R24=\"RIS\",\"Parcialmente cumplida/En Proceso\",IF(R24=\"RPV\",\"Por verificar\",IF(R24=\"RSE\",\"Perdida vigencia\")))))))))","v":"Pendiente"},null,null,{"$f":"CONCATENATE(W24,X24)","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS"},{"$f":"E24","v":"AI-SFE-SA-INF-001-2025"},{"$f":"R24","v":"RSS"},{"$f":"IF(X24=\"Seleccionar\",0,IF(X24=\"RC\",1,IF(X24=\"RNC\",2,IF(X24=\"RSS\",3,IF(X24=\"RPC\",4,IF(X24=\"RIS\",5,IF(X24=\"RPV\",6,IF(X24=\"RSE\",7))))))))","v":3}]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.8\t Producción de parasitoides para control de la mosca D. suzukii no se visualiza en la planificación asociada a producción del PNMF, así como en regulaciones internas asociadas al macroproceso PMF ","4.8\tSobre el hallazgo 2.8 (Referencia: Numerales 2.8.2 y 2.8.3)\n4.8.1\t Establecer regulaciones internas que definan el alcance y/o responsabilidades del PNMF en cuanto a la atención (ya sea mediante entrega de insumos - parasitoides - y/o vigilancia; según proceda) en los casos de atención de moscas de importancia, cuyo tratamiento sea el de \"brote\".","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nRealizar una sesión de trabajo en el primer trimestre del año 2026 para analizar las regulaciones internas asociadas a los puntos 4.8.1 y 4.8.2 y en base a esta sesión de trabajo tomar acuerdos.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Marzo 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Abierto_1","CARTA-SFE-AI-0150-2025","AI-SFE-SA-INF-001-2025","Resultados del estudio de carácter especial relativo a la fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroproceso \"Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta\" (PMF)","2.8\t Producción de parasitoides para control de la mosca D. suzukii no se visualiza en la planificación asociada a producción del PNMF, así como en regulaciones internas asociadas al macroproceso PMF ","4.8.2\t Incorporar en la planificación anual del PNMF aspectos asociados a la atención de posibles brotes, a efectos de registrar en sus actividades de producción el recurso destinado para tal efecto.\nLos resultados de esta gestión deberán documentarse.","Jefe de la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales","Oficio SFE-OR-PE-219-2025\nVer documento adjunto\nRealizar una sesión de trabajo en el primer trimestre del año 2026 para analizar las regulaciones internas asociadas a los puntos 4.8.1 y 4.8.2 y en base a esta sesión de trabajo tomar acuerdos.","Francisco Angulo Sibaja\nfangulos@sfe.go.cr",null,"29/10/2025","30/10/2025","Marzo 2026",null,null,"RSS","Pendiente",null,null,"AI-SFE-SA-INF-001-2025RSS","AI-SFE-SA-INF-001-2025","RSS",3]
["Servicio Fitosanitario del Estado","Auditoría Interna SFE","Cerrado_2","CARTA-SFE-AI-0172-2026","AI-SFE-RH-INF-001-2025","Resultados de la investigación sobre eventuales irregularidades con respecto a la adquisición y cancelación de combustible correspondiente a noviembre y diciembre de 2022","4.1\t Hechos sobre la adquisición y cancelación de combustible correspondiente a noviembre 2022\n4.2\t Hechos sobre la adquisición y cancelación de combustible correspondiente a diciembre de 2022","7.1.1\tSe solicita que determine la pertinencia de instaurar, la apertura del procedimiento administrativo que permita de conformidad con lo que establece la Ley General de Administración Pública N°6227, determinar la verdad real de los hechos y las eventuales responsabilidades administrativas de carácter disciplinario, en que podrían haber incurrido los funcionarios(as) del SFE (incluye exfuncionaria), señalados en el apartado N°3 “Eventuales responsables”, considerando en forma integral lo descrito en los numerales N°2 Antecedentes”, N°4 “Hechos” y 5 “Análisis el Caso”; y según corresponda, proceder a aplicar las medidas sancionatorias respectivas.","Ministro MAG",null,null,"Oficio CARTA-MAG-DM-032-2026 del 16/01/2026. Se recibió el fundamento emitido por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, mediante el cual, justifica el motivo de no conformar un órgano director para el análisis de eventuales responsabilidades; señalado además, que el informe de relación de hechos AI-SFE-RH-INF-001-2025 será insumo para identificar y gestionar mejoras en el sistema de control interno.\n\nTomando como referencia lo indicado en el criterio de la Contraloría General de la República, contenido en el oficio 21361 (DJ-2173) del 28/10/2025,así como los términos del oficio CARTA-MAG-DM-032-2026, esta Auditoría Interna procede a registrar la solicitad contenida en el referido informe como atendida.\n\n",null,null,null,null,null,"RC","Cumplida","Boleta SISAI: AI-2026-0012\nConsiderando lo indicado en el  oficio CARTA-MAG-DM-032-2026, se aprovechará la oportunidad para puntualizar ante la Administración Activa sobre posibles aspectos a valorar en el fortalecimiento del sistema de control interno institucional.",null,"AI-SFE-RH-INF-001-2025RC","AI-SFE-RH-INF-001-2025","RC",1]

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["Por verificar",null,null,null,"RPC","Recomendación en proceso de cumplimiento"]
["Perdida vigencia",null,null,null,"RIS","Recomendación con instrucción superior"]
["Seccionar",null,null,null,"RPV","Recomendación en proceso de verificación"]
[null,null,null,null,"RSE","Recomendación sin efecto"]
[null,null,null,null,"RTMAG","Recomendación trasladada para la atención del MAG"]
[null,null,null,null,"Seleccionar"]

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["Etiquetas de fila","Cuenta de Estado cumplimiento AI-SFE","Cuenta de Condición de la recomendación MACU/MASEF"]
["RC",1,1]
["Cumplida",1,1]
["RNC",24,24]
["Pendiente",24,24]
["RPC",4,4]
["Parcialmente cumplida/En Proceso",4,4]
["RSS",44,44]
["Pendiente",44,44]
["Total general",73,73]